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请问,本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了,并收到退税款了,那下月纳税申报时,这笔留底税额要做什么吗,还是系统自动抵掉退税的这部份

2020-10-15 10:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-15 10:53

不需要处理,你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了?是的不需要做别的处理了

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快账用户2072 追问 2020-10-15 11:01

没有申报进项税额转出这个呢,只有填留底金额,现在新在线系统退税没有要填附表呀

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齐红老师 解答 2020-10-15 11:19

昨天我不是发一个连接吗,你是还是问生产出口那个吧,增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元 这个有写案例,我昨天发给你那个链接

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齐红老师 解答 2020-10-15 11:19

那这个留底税额就没有这个16.9万,后面退税不需要再申报处理了,

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快账用户2072 追问 2020-10-15 11:22

明白了,就是下期纳税申报时把本期已退税的金额填上就行了,谢谢

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齐红老师 解答 2020-10-15 11:32

是的,这个填写这个增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元 

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不需要处理,你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了?是的不需要做别的处理了
2020-10-15
你好你截图来看一下吗? 你有出口的吗?
2025-03-05
同学你好 直接冲减就可以了
2022-09-26
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
你好,应退税额,当时你提交了有金额吗?
2024-11-15
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