不需要处理,你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了?是的不需要做别的处理了

应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
老师,淘宝、拼多多、抖音的商家后台的app电脑版在哪里下载?
采购垫付购买了了3个测速仪有普票,有付款截图,没有合同怎么打款给采购呀
老师,什么是出口抵减内销应纳税额,哪部分金额要计入这个科目
没有申报进项税额转出这个呢,只有填留底金额,现在新在线系统退税没有要填附表呀
昨天我不是发一个连接吗,你是还是问生产出口那个吧,增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元 这个有写案例,我昨天发给你那个链接
那这个留底税额就没有这个16.9万,后面退税不需要再申报处理了,
明白了,就是下期纳税申报时把本期已退税的金额填上就行了,谢谢
是的,这个填写这个增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元