演示账套

请问，本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了，并收到退税款了，那下月纳税申报时，这笔留底税额要做什么吗，还是系统自动抵掉退税的这部份

2020-10-15 10:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-15 10:53

不需要处理，你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了？是的不需要做别的处理了

快账用户2072 追问 2020-10-15 11:01

没有申报进项税额转出这个呢，只有填留底金额，现在新在线系统退税没有要填附表呀

齐红老师解答 2020-10-15 11:19

昨天我不是发一个连接吗，你是还是问生产出口那个吧，增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报，下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行，免抵退税应退税额栏：16.9万元这个有写案例，我昨天发给你那个链接

齐红老师解答 2020-10-15 11:19

那这个留底税额就没有这个16.9万，后面退税不需要再申报处理了，

快账用户2072 追问 2020-10-15 11:22

明白了，就是下期纳税申报时把本期已退税的金额填上就行了，谢谢

齐红老师解答 2020-10-15 11:32

是的，这个填写这个增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报，下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行，免抵退税应退税额栏：16.9万元

不需要处理，你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了？是的不需要做别的处理了

2020-10-15

你好你截图来看一下吗？你有出口的吗？

2025-03-05

同学你好直接冲减就可以了

2022-09-26

你好，对正常应该是一致的，您这种特殊的情况，你可以先给你税管员儿打个电话，问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。

2022-05-31

你好，应退税额，当时你提交了有金额吗？

2024-11-15

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