不需要处理,你之前申报退税是不是申请附表2 这个进项税额转出了?是的不需要做别的处理了

请问,本期纳税申报表中期末留底税额已申报退税了,并收到退税款了,那下月纳税申报时,这笔留底税额要做什么吗,还是系统自动抵掉退税的这部份
请教一个问题,我所属期5月份出口退税期末留底额353476.83 申请退税361094.08,免抵额7617.25,6月份实际收到退税款221937.47,还有131539.36自然成为6月份的期末留底+6月的进销差额=372833.94,所属期6月我申请退税388185.47 免抵额15351.53,之前5月未退的那部份是不是就成为免抵额,需要缴纳城建税和教育附加税?
老师,出口退税申报汇总表的17行,期末留抵税额这个数大于免抵退税额的话,那么应退税额就是取小的数,退税后,期末留抵税额还能申请退税或者可以留到下个月增值税报表抵扣吗?
老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
老师好,请问一下,增值税是四月份报完三月所属期的增值税,报完增值税之后就申请了增值税留抵退税的退税,现在到五月份了,四月份申请的增值税留抵退税还没通过,说是出口退税要先0申报,那我现在出口退税0申报也只能报四月份的了吧?这样一来出口退税系统里面的期末留抵税额是填的四月所属期增值税期末留抵税额,跟四月份申请的增值税留抵退税会不会有什么差异,因为期末留抵税额这样有差异了,正常应该保持一致吧?
A公司用无形资产作价入股B公司,实缴实收资本,A公司和B公司分别需要交那些税
你好,我们公司年底发了一笔奖金,10万,产生的个税公司承担,怎么做分录呢?我11月做了借:管理费用 奖金10万贷:银行存款10万,12月产生个税,这个怎么做分录呢,麻烦老师解答一下谢谢
老师你好,个体户个人所得税申报系统里要申报经营所得,这个经营所得是根据账上利润申报还是什么依据申报
你好,请问公司的支付宝金额属于银行存款还是现金?
公司购买一辆车38、首付6.8万分录怎么做
老师麻烦问一下,亏损的本年利润怎么结转
老师,请问一下2025年12月更正22年企业所得税报表,缴纳22年企业所得税 要怎么做完整的分录吖?
个体工商户必须要记账吗?
老师,就是公司和分公司的报表报给税务局,需要做合并报表吗
客户多付我们200元,我们退回200.01元给客户,这个0.01元属于营业外支出是吗
没有申报进项税额转出这个呢,只有填留底金额,现在新在线系统退税没有要填附表呀
昨天我不是发一个连接吗,你是还是问生产出口那个吧,增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元 这个有写案例,我昨天发给你那个链接
那这个留底税额就没有这个16.9万,后面退税不需要再申报处理了,
明白了,就是下期纳税申报时把本期已退税的金额填上就行了,谢谢
是的,这个填写这个增值税申报表和出口退税申报需要同步进行申报,下期需要把应退税额填写在增值税申报表主表第十五行,免抵退税应退税额栏:16.9万元