咨询
Q

老师,我5月份有退税,做了免抵退申报。次月税局通知要企业申请退增量留底退税。把增值税申报表留底税额以增量留底税额给退回了企业,请问我计提的出口税金要怎么冲掉?不然一直挂在其他应收款-出口退税这有一笔钱未收。

2022-09-26 10:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-09-26 10:39

同学你好 直接冲减就可以了

头像
快账用户6508 追问 2022-09-26 10:59

意思是我收到这笔退税款直接 借:银行存款 贷:其他应付款-出口退税款 我的理解是这笔款通过增量留底退税的形式申请发放的,所以我做了以下分录: 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

头像
齐红老师 解答 2022-09-26 11:03

同学你好 对的 是这样做的

头像
快账用户6508 追问 2022-09-26 11:05

老师,是直接做以下分录是吧 借:银行存款 贷:其他应付款-出口退税款

头像
齐红老师 解答 2022-09-26 11:11

同学你好 出口退税的是这样

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 直接冲减就可以了
2022-09-26
2019年3月留抵税额15万  22年4月增值税留抵税额16万  存量留底15万 增量留底1万 没问题 留底税额清零  6月又产生留抵税额7万  7月份可以申请增量留底7万  没有问题  增量留底每月都可以申请  
2022-05-09
你好,对正常应该是一致的,您这种特殊的情况,你可以先给你税管员儿打个电话,问问她让你怎么填写。因为很少有这么巧合的事情。
2022-05-31
税务局要求缴回2022年4月份的留抵退税款5万 请问:这5万,税务退给您了吗?
2023-02-19
你认证的时候不认证对应出口的那些就行了
2020-06-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×