实务中这个不需要,这个一般是年末做这个递延所得税,要是暂时性差异

截止到九月份,我们公司还是亏损,请问老师当年的这个亏损也要在九月提递延所得税吗,
老师, 公司18年和19年都是亏损的 18年亏损400万 19年亏损360万 今年一直亏损 这几个月开始盈利,截止到目前本年度盈利了130万 还需要计提所得税吗
老师好!请问,我前几个季度有亏损,所得税无计提,现在12月份账面有营利2万元,我这月计提所得税是按2万元的5%计提,还是要把前几年的亏损减走再计提?
老师,我司去年亏损,今天也是亏损,这个月收入多,请问季度预缴所得税先弥补今天的亏损还是先弥补去年的亏损?\'
我们公司去年,前年一直都缴企业所得税,但是今年按正常的成本结算,我们截止到9月份一直处于亏损状态,按10-12月份正常结算也属于亏损状态,我们最好是缴税还是不缴税,从12月份调整是不是会有问题
老师,劳务派遣公司的小规模开发票开百分之多少税率?选择差额计税还是全额计税?
老师请问一下,我们公司收到的停车费,营业执照没有这个营业项目,请问可以记入营业外收入吗
我们一个员工要求提前打3月份工资现在 可以打吗 个税到时候4月份申报3月份的工资薪金的时候申报可以吗
老师,工商年报里面的单位计费基数合计包含大额缴费基数不?
前期填写了未开票收入,后期开了发票,就填负数,那账务方面要处理吗
请问老师,股权转让的价格,怎么确定?
有一份房屋建造合同,合同约定是按以完成工作量确认收入,管理上也没办法按照已发生成本确认收入。那我是按自己内部造价部给出数据的节点确认收入还是按监理出报告的节点确认收入@郭老师
老师,我们开1410099元发票,专票9%,对方开成本票1363860元专票,9%,我们需要交哪些税,金额多少,麻烦老师给个计算过程吧,谢谢
研究开发费用合计除以营业收入一般小于等于10% ,现在远远小于这个数,有哪些原因可以解释
哪些企业增值税可以加计扣除,税率多少
我们集团是上市公司,每个季度我们需要向总部报报表,请问老师我们需要提吗?
那你们单位按季度提可以, 一般私企是年度的时候才做
好的,九月计提的话,贷方是当期,所得税费用还是递延所得税费用?
上市公司不好意思不清楚,这个一般是这样一般是在季度计提预缴所得税时按“报表中利润总额×25%”计提当期所得税费用下面,汇算清缴时再做纳税调整 年末所得税汇算清缴时再统一针对暂时性差异确认递延所得税。