我们公司是销售建材一般纳税人，去年11月开的100万专用发票，由于购买方一直未打款，所以我们也没有把发票给购买方，对方没有认证抵扣，请问一年了，发票会过期吗？要不要开红字发票红冲，再开最新的蓝字发票？

我们公司是销售建材一般纳税人，去年11月开的100万专用发票，由于购买方一直未打款，所以我们也没有把发票给购买方，对方没有认证抵扣，请问一年了，发票会过期吗？要不要开红字发票红冲，再开最新的蓝字发票？

我们是购买方，因为商品退回，已认证的增值税专用发票要申请红字信息表给销售方开红票。这种情况下，购买方不需要把已抵扣的蓝字发票二三联退回给销售方吧？如果退回给他们，会对购买方有什么不好的影响吗？

老师，我们公司今年11月份开红字发票。是去年的销售票。金额税额红冲前后是一样的。开红字后又开了份一样的蓝字发票。请问会计分录怎么做。我们是销售方，购票方未认证抵扣税额。我方去年已缴纳销项税额

哪张作为凭证附件，一个有编号，一个没编号，还有红冲的那张票，购买方没有抵扣，但是跨月了，是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来，然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了，但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司，还是需要也一起寄过去给购买方呀