老师，请问我们公司有批货物是出口，企业对出口采取“免退税”，9月份开票时把零税率开成13%税率，10月份也已经申报退税和报增值税等，请问要怎么处理？税务局那边会通知吗
你好，你们开具了内销的税率，税务局以为内销，不会管的这个
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老师，请问我们公司有批货物是出口，企业对出口采取“免退税”，9月份开票时把零税率开成13%税率，10月份也已经申报退税和报增值税等，请问要怎么处理？税务局那边会通知吗
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老师好！ 我公司在2020年1月份出口一批货物（报关单日期1月份），一直都没有退税，今年申请出口退税资格注销时才知道，当时为了快点完成注销出口退税资格就放弃了这笔货物退税。之后申请公司税务注销时，管理员告知需要给这批货物申报免税，在出口当月属期更改增值税，企业所得税，再加一个印花税。请问这种情况去税局需要填写哪些表格呢？
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某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元，增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算，折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份，公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%，消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税，②计算公司应退还的消费税，③对上述退税业务进行会计处理。
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某外贸公司1月出口摩托车一批。该批摩托车国内购进时取得的增值税专用发票注明价100万元，增值税13万元。报关出口价格按当日汇率计算，折合人民币120万元。公司月底收到外方付款并申请出口退税。2月份，公司收到税务机关退还的增值税和消费税。已知摩托车的增值税退税率为13%，消费税率10%。要求:①计算公司应退还的增值税，②计算公司应退还的消费税，③对上述退税业务进行会计处理。 100*13%，100*10%对吗 会计分录:申请增值税退税时，借:其他应收款，贷:应交税费——应交增值税(出口退税)，申请消费税退税时，借:其他应收款，贷:主营业务成本，收到出口退税款时，借:银行存款，贷:其他应收款 这样写对吗
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我们公司外贸企业，要做出口退税的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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你好，我想咨询一个问题，我们公司给a公司发了100套货，但是。 A公司有20套用不上，然后他发给了b公司，让我们开80套给a公司，20套给b公司。打款也是分开付给我们，就现在这个物流问题，我们是直接发给a公司的， A公司带我们运送过去，这算不算虚开啊？
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你好，我想咨询一个问题，我们公司给a公司发了100套货，但是。 A公司有20套用不上，然后他发给了b公司，让我们开80套给a公司，20套给b公司。打款也是分开付给我们，就现在这个物流问题，我们是直接发给a公司的， A公司带我们运送过去，这算不算虚开啊？
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但是我想申请退税，要怎么办
把9月的冲红发票，再从新开具
因为我已经申报退税，怎么税务局还觉得内销呢，开票抬头给的都是国外客户
你开具了内销的怎么可能退税？你的发票跟报关单金额就不一致了
那个发票不是内销的，我只是税率开错了
我现在是要怎么处理，是要去税务局才能把9月发票红冲吗
开红冲发票也行，请问直接在开票系统开具就行了吗，要去税务局吗
自己在开票系统就开具红字，再按照0税率开具
嗯，那下个月申报退税怎么处理
先冲减上月按照13%申报的 在按照免抵退申报
怎么冲减？
红字冲减上月申报数字