老师好！ 我公司在2020年1月份出口一批货物（报关单日期1月份），一直都没有退税，今年申请出口退税资格注销时才知道，当时为了快点完成注销出口退税资格就放弃了这笔货物退税。之后申请公司税务注销时，管理员告知需要给这批货物申报免税，在出口当月属期更改增值税，企业所得税，再加一个印花税。请问这种情况去税局需要填写哪些表格呢？

您好，有个问题咨询一下，我公司属于外贸出口免税，进项税额退税的，税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去，税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理，这个具体怎么做呢？ 你好，你们是13%的货物吗？不给免了是吗 是的，现在要把退税的那笔钱退回去，然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税，不给免税，16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢，我们实际也是出口了，上游给我们虚开的我们也不知道啊，当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道，不能吧，他实际销售给你货物了吗？ 这上面是咨询的一个老师，我们有实际的货物，也实际出口了，有没有办法这笔不税呢？

老师好！ 我公司在2020年1月份出口一批货物（报关单日期1月份），一直都没有退税，今年申请出口退税资格注销时才知道，当时为了快点完成注销出口退税资格就放弃了这笔货物退税。之后申请公司税务注销时，管理员告知需要给这批货物申报免税，在出口当月属期更改增值税，企业所得税，再加一个印花税。请问这种情况去税局需要填写哪些表格呢？

老师您好，我们公司去年11月的时候有一笔出口业务，出口日期是11月底，但是因为跟客户有些业务上的纠纷导致这笔货物是否转内销一直没有确定，就忘记确认收入，申报增值税的时候也没有申报。现在纠纷解决确认这批货物他们是接收一半，另一半规格不符退运了。我应该怎么处理这笔账目呢，现在确认收入还来得及吗，还是需要去调整去年的账目。

你好老师，我们公司出口一批货物报关日期是9月份，当时销售部没有及时发来报关单，我现在需要填写9月增值税税申报表，我报无票收入，我等到2025年1月份再认证我的进项票，我现在2024年12把发票开出来，我等到2025年1月申报12月的增值税申报表时在再无票收入栏次里填写负数，可以吧，老师 还有就是，我2025年1月份申报12月的增值税申报表时，不会产生留底税额，留底税额是0，咱们讲课时不是说，期末留底税额跟免抵税额税小退谁，这怎么办，我都不用退税了是吗？后续我该怎么操作，老师麻烦你了。

21年公司有笔出口，当时按合同确认了收入，实际可能同事背出国给客户的，后来客户没验收通过又退回来了，但是财务不知道，24年7月又出库寄了1台，财务才知道就是正式交货给这个客户的，但是没走正式报关出口，按内销确认了收入交了增值税，现在又说是之前的合同作废了，重新签了一份合同，但价格远低于之前，这时怎么做账？主要是已经交了增值税这块，再申请退？