您好 请问有没有预付账款科目
老师我9月份没有应付账款,明细里面也没有应付账款,资产负债表里出了应付账款的数据
资产负责表,应付账款成负数,我怎么调,因为按业务回单做的,就是我支付货款的这家,没有二级明细,也没有应收账款的明细,所以新建应付账款明细,所以应付账款就成了负的,咋调
汪老师,你刚刚回答了我的资产负债表实操里学做账,我预付账款借方明细+应付账款借方明细—坏账准备,可我还是不明白,我是根据明细账填资产负债表,还是根据余额表填资产负债表,前面有告诉我根据总账填资产负债表?
老师,晚上好! 为何我的资产负债表里面的其他应付款是负数呢? 我点开看了对应明细账所有数据都是正数呢?
老师,我们这个预付账款明细账没有数据,但是资产负债表里有数据了,这个是是什么意思,预付账款的借方余额就是应付账款的借方数吧
老师好:我是用工单位,残保金有用工单位申报还是派遣单位申报?如果用工单位自己申报可以吗?
因单位工作人员失误,于23年11月取得一张纸质增值税专用发票,开票信息上的开户银行和账号于24年都注销了,这照纸质发票我还能正常使用抵扣税金吗?
属于非同一控制下的企业合并,60%的控股就要用成本法是吗
融资收款时贴现利息,发票写的金融服务*企业贷款*利息,如果收到的专票是不是也不允许抵扣,普通发票可以税前扣除?
老师,我们车间发生的邮寄原材料委托加工,发生的快递费计入哪里呢
电子账,当月没有业务,会计凭证怎么办?
即征即退 退回给企业的增值税,在所得税汇算表里面填在营业外收入-政府补助利得 ?
@董孝彬老师在线吗,提问
已经认证过的进项税额,又做进项税额转出,怎么做分录
公司一张进项发票,我想知道这张发票是否正常已抵用销项发票,或者已被客户红冲,导致我方不能使用,我怎么查询呢
有,预付账款金额都对呀
老师找到了,是收到公司退款,然后打到他新注册的公司,这个分录怎么做?
老师找到了,是收到公司退款,然后打到他新注册的公司,这个分录怎么做
公司付款的时候分录怎么写的?
借预付账款,贷银行存款
老师是用红色冲吗?
是的 用红字冲销 然后再写