你好,既然是销售货物预收的款项,就应当计入预收账款科目核算,而不是计入其他应付款核算的
老师我能不能把预收货款挂到其他应付款里面去,下个月票来了我再冲其他应付款
老师今天预估的成本,挂其他应付款的,那我结账了,明年收到票了怎么做呢,把票放里面,那我其他应付款还是有余额怎么办?
老师请问一下,如果给某个人付了款,这个人原来在其他应收和其他应付里面都有挂账,是不是应该冲减其他应付,借:其他应付,贷:银行存款
我想问一下,就是借其他货币资金贷,其他应付款,这笔分录,出来的利润表上面的其他应付款,我想确认收入的话,能不能把它计入货币资金呢?把它放到货币资金里面,会不会重复呢?
老师,个人打款进来,是货款来着。只是对面不通过公司转过来。我冲预收吗?因为发票不可能收回来了,所以我贷方预收越来越大了。我也不可能计入其他应付款。其他应付款也很大。针对个人打款进来的我应该怎么做账??
老师您好,小规模纳税人在季度超过30万以后,应交税费科目应该如何记账呢?
老师,有采购入库台账吗
郭老师,总分公司,分公司看是否需要按月申报增值税,要看哪里,分公司非独立核算的话,都需要报哪些税
车间员工厕所用隔板发票可以抵扣吗
老师,出差的,车票计入差旅费还是交通费,平时加油计入哪个科目
老师好,老师企业所得税申报表里面应付职工薪酬包含企业承担计提的社保吗?比如我1-9月工资是12万,那么社保计提了3千,那是不是我的职工薪酬就应该是123000呢
我们的进项开进来比较细,我能按大类开票吗?比如某牌子面包某味道多少g 多少件,我开票只开某牌子 多少件
老师,我们公司被税务稽查,上月电费进项转出20万,补缴了23/24年的增值税及附加税,这个分录应该怎么做
计提社保和发放社保 计提工资和发放工资的分录怎么写?
员工出差台湾,带回来的凭证是电子发票证明联,这个算是发票吗?可以做为税前扣除吗?
主要是预收货款不是代表要交税吗,这个风险不是大吗
你好,预收货款的时候不需要纳税,实际销售货物的时候才需要纳税的
我知道,不是说如果预收账款金额多大会被查吗
你好,预收账款是有被查的可能性,不能因为这样就把应当计入预收账款的事项计入其他应付款核算啊
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢