老师，我们公司没有设置预收预付科目，但是资产负债表自动计算的时候，现在应收应付为零，预收贷方有数，预付借方有数，如何调整呢？报所得税的时候
你好！应收账款的明细科目贷方余额会资产负债表重分类到预收账款。
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老师，我们公司没有设置预收预付科目，但是资产负债表自动计算的时候，现在应收应付为零，预收贷方有数，预付借方有数，如何调整呢？报所得税的时候
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用友T3标准版应收应付科目设置了客户和供应商往来辅助核算（在应收账款应付账款下设置2级科目，对2级科目启用往来辅助核算，这样资产负债表应收应付栏次公式怎么设置），资产负债表应收账款，应付账款，预收账款，预付账款栏次公式如何设置？ 怎么设置才能取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据？ 怎么设置才能取期末余额为贷方的客户的汇总数作为预收账款的数据？ QM（“1122”.月，贷，，，，）+ 这样设置会取二级科目借贷方相抵后总的余额，如何设置才会取借方客户汇总数和贷方客户汇总数，手机打的问题，麻烦老师了
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老师，我的资产负债表不平，我看代账给我的报表有预收账款和预付账款，但是我在明细账里没有数据，科目余额表也没有，代账说是自动生成的，应收应付的数目没有错，但是我的科目余额表没有预收和预付，我该怎么核对呢？
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应付账款期末余额在借方，然后系统出资产负债表的时候，应付账款项目为0，它的期末余额移到了预收账款项目（方法一），但是我们公司都不用预收预付账款科目的，我想应付账款直接负数体现在报表上，预收账款是0（方法二），可以这样操作报表吗？因为要季报财报了 问题2，我按负数体现（方法二）做了报表，但是资产总额比方法一少了，这个没关系吗
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老师，账套里没有使用预收和预付科目，应收账款明细账有贷方数，我填资产负债表时，将这明显科目的贷方合计数填到预收里，借方合计数填到应收账款里，对吗，应付账款的借方填预付里，应付贷方填到应付账款里，对吗
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老师，那申报的时候需要怎么申报呢？应收应付都是零
你好，明细科目都没有余额了吗？
是的，因为预收大于应收，预付大于应付，所以都应收应付都没有数了
正常的报表重分类是没有问题的，按报表填写就可以了。