我5月份代开了一张不含税增值税专用发票135922.33，对方不要票了，大厅7月份给作废的，当时7月份申报税款，提示不出来作废，正常报税了，税款也交了，怎么处理这种情况，现在报税提示这个图片
其实对方不要票，但是款项会给到你们么？ 假如款项会给到你们，那么这票就不需要作废啊
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我5月份代开了一张不含税增值税专用发票135922.33，对方不要票了，大厅7月份给作废的，当时7月份申报税款，提示不出来作废，正常报税了，税款也交了，怎么处理这种情况，现在报税提示这个图片
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异地预缴 建筑行业,7月先开了发票,8月份己申报完成后,8月份预缴税款的时候,所属期直接是7月1-7月30号, 我8月后来又开了发票, 同一项目,8月预缴了税款, 我现在要申报8月份的,,申报表上只显示我8月份预缴的税款, 没有7月份预缴的金额,自己塡上去,又过不了 老师,这种情况怎么处理
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老师，7月份开票销项票中当时作废了几张发票，到税盘里实际没操作，对方也没认证，我这里会计直接盘里导出来发票申报了缴纳的税款，我现在应该怎么操作呢
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老师您好，7月份对方公司给我家开的增值税专用发票，8月1号我正常抵扣申报做账了，现在发现对方公司这张专票作废了，我怎么才能查到对方什么时候作废的发票了？
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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这张是多开的
我多交的税款，怎么弄了
你们公司的制度是什么呢？ 这个要追这专管员，把这笔款项给退回来。5月份贷开，跨月应该是冲红。
这张票是代开的，冲红是自己在开票软件冲红，还是大厅冲红
现在报税报不了，有个提示框提示，未开票收入、 差额扣除项目、销售不动产这么一大框，怎么填写了
在哪里代开就去哪里冲红