老师，7月份开票销项票中当时作废了几张发票，到税盘里实际没操作，对方也没认证，我这里会计直接盘里导出来发票申报了缴纳的税款，我现在应该怎么操作呢

你好，你现在的话直接出具红字信息表，然后出具红字发票就行，你如果不会操作红字信息表红字发票的话，可以去那会计学堂实操里面它有专门让带着你操作开票系统的。

2022-08-11

对的，是的，四月份需要正常申报这一张发票，五月份红冲了，你下一个月申报的时候，正数销售额加上负数销售额合计填写就可以了。

2023-05-09

你好，实际业务的话没有关系，账面可以做调整分录，把这几毛钱调出来

2024-12-18

如果供应商已经作废了A发票，并且没有重开新的发票给你们，那么您需要做以下处理： 1.冲销应付账款和进项税额：借：应付账款（红字）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）（红字） 2.要求供应商重新开具发票：您应该立即联系供应商，并要求他们重新开具正确的发票。如果供应商同意重新开具发票，您可以在收到新发票后进行以下处理：借：应付账款（按新发票金额）贷：应交税费-应交增值税（进项税额）（按新发票税额）银行存款（按实际支付金额）如果供应商不同意重新开具发票，您需要评估您的财务状况和与供应商的关系。如果重新开具发票是必要的，您可能需要考虑采取法律措施来维护您的权益。需要注意的是，如果A发票已经在财务报告中使用，您需要调整财务报表中的应付账款和应交税费科目。此外，如果A发票涉及偷税、逃税等行为，您可能需要向相关税务机关报告此情况。

2023-11-28

同学你好，这种发票不需要让销售方作废的，账务处理正确，但是要先认证抵扣，再做进项税额转出。

2022-01-07