Q
去年预付账款错计入管理费用了，现在要调整应该怎么做账
2020-10-16 15:50
2020-10-16 15:51
同学你好！这个的话 借：预付账款 贷：管理费用 金额不大 或者适用的是小企业会计准则 直接计入今年 就可以了
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金额还挺大，想要调整过来，具体分录应该怎么做
这样的话 借：预付账款 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 利润分配-未分配利润
这样录凭证后报表不平，差额是以前年度损益科目的费用
不是的啊 这就是更正财报的分录呀 同时 调整以前年报报表的
没有提取盈余公积也没有税费，也是这样的分录吗，确认调整后不平了
是这样的啊 你可以看中级考试的会计教材的