老师 你好！我公司去年付了一笔款给事务所，当时入账时是直接按管理费入账的 借 管理费用 贷 银行存款 现在发现是错的 应该按这个入才对 借 预付账款— 事务所 贷 银行存款 请问今年调整要怎么调呢

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• 老师好，12月营业收入比如是11月下半旬跟12月上半月的发货数量，但是营业成本出的材料是12月一个月出的，就是说发货跟本月出的材料是不对应的，这种情况下，营业成本高于营业收入，从哪里查起

• 年末结账涉及外币是不是需要用12月31日的汇率结汇兑损益

• 我们公司做机械加工的，原材料就是钢板，自己下料会有边角料，出售的边角料收入计入什么科目？

• 本年利润结转到利润分配，这分录忘做了，补做，会不会影响报表

• 家具 作为固定资产，折旧多久啊？

• 老师，请问大学等事业单位可以给客户开专票吗？事业单位是不是都不用缴税？

• 老师好，我账套里没有信用减值损失，账套的财务报表也没有，确认坏账的话，是需要加个信用减值损失科目吗？我需要对应修改财务报表的哪个科目的公式（账套里是企业会计制度，账套利润表和电子税务局申报的利润表都没有信用减值损失这个科目）？

• 老师，出口企业收到外汇和报关单不符，是不是做营业外支出或营业外收入调平？

• 请问下本月更正11月个税申报，补了30元个税税款，但是其中一个员工离职了，只能由公司承担10元，另一个员工未离职从12月工资扣除20元，具体怎么做账呢？

• 其他应收款开了票怎么处理