我们公司上个月收到了A公司的一张电子承兑汇票，本月贴现，贴现利息由A公司承担，本月贴现我做账的分录是不是 借：银行存款 403903.67 其他应收款-A公司2598.22 贷：应收票据 406501.29 本来2598.22应该做到财务费用，但是由A公司承担后不应该计入财务费用了，我就不知道分录如何做正确了
您好，我的理解是您列的分录没有问题，不确认财务费用科目的，就是计入其他应收款科目。
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我们公司上个月收到了A公司的一张电子承兑汇票，本月贴现，贴现利息由A公司承担，本月贴现我做账的分录是不是 借：银行存款 403903.67 其他应收款-A公司2598.22 贷：应收票据 406501.29 本来2598.22应该做到财务费用，但是由A公司承担后不应该计入财务费用了，我就不知道分录如何做正确了
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老师，我想请问下，公司收到一笔承兑，然后通过网商银行贴现，再转到公账上面，请问我该怎么做会计分录才能核算到网商银行账户。我现在是这么做的，借:银行存款，借:财务费用贴现利息，贷：应收票据，但是这笔会计分录只核算到了银行账户和应收票据，网商银行的核算不到
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老师，A公司低价购入一些未到期的汇票，然后到期后再承兑，从中赚取差价，这种业务如何做分录 1.购买时 借:应收票据-汇票 贷:银行存款 2.中间有利息收入如何做分录 借:银行存款 贷:财务费用（红字） 3.兑换汇票分录如何做 借:银行存款 贷:应收票据-汇票 老师以上分录是否正确，该如何做
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你好，请问一下，我们公司收到一张客户银行承兑汇票，然后我们再背书给别人，但是背书会产生贴息费用，那这个会计分录怎么做。收到承兑汇票，借应收票据-汇票 贷：应收账款 ，背书出去：借：银行存款 财务费用-贴息费用 贷：应收票据 是这样吗
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想请教您一个问题，就是我们公司帮a企业贷了款，a企业每个月给我们打钱，利息呢也从我们的银行账户扣，但是我们是按季给他开票，如果按正常做 收到a公司钱借银行存款贷其他应收款a 每月扣利息借财务费用 贷银行存款 开票的时候借其他应收款 贷财务费用 税金 这样子做的话每个月财务费用会挂帐
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请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的，怎么操选填是？？？企业是满足 335的，可以更改吗
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工程款1万块钱，对方用酒抵账，没有发票，怎么做会计分录，抵来的酒我们用于了业务招待，怎么做财务处理。
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老师请问我们是农产品公司，很多品种，进项票不全，例如西兰花没进项，其实销售有，这个可以开出去吗
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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老师，我司生产企业，其中也有贸易，直采直销。想问下企业的内控流程问题。像这种贸易的，直接从A公司采购卖给B公司，货物也不需要到我司的情况下，我司的流程是库管做入库单，再做出库单。办公室的销售再做个销售单。请问出库单和销售单有必要都做吗？
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@董孝彬老师 您好 截止到3.15的资产比截止到4.15的资产减少了120万 这个资产里面包含了银行账户剩余金额 那这120万里面包含提现出来花的钱还是所有提现出来的钱
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老师，收到的负数进项发票在抵扣勾选的时候是没有的，那报税的时候是不是要单独做进项税额转出？
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三月份没有记提甲的工资，然后五月份发了三月份的工资，这个怎么做分录
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老师公司还在在建工程期间，但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了，是不是就应该转入固定资产了？账务处理是不是应该是这样直接借：固定资产贷：在建工程
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好会借账号注销了，但是借的钱到账了怎么弄
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢老师
您客气了，祝您学习愉快，工作顺利。