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老师,我账做错了,应该记入其他应收款,但是我记成费用了,也结转了。工资也记错了,工资有一部分应该记其他应收款。这个月怎么调?

2020-10-17 08:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-17 08:46

你好 你把你原来做错的分录  红字冲掉 。然后在按正确的做一遍分录即可。 

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快账用户9540 追问 2020-10-17 08:48

费用当月不是结转了吗? 没余额。也可以红冲是吗

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齐红老师 解答 2020-10-17 08:49

你好  可以红冲。  你红冲后月末在把损益科目结转到本年利润去。   

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快账用户9540 追问 2020-10-17 08:53

我不用在到上个月在修改了是吗?报表都出了。就是这个月修改红冲。没关系吧

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齐红老师 解答 2020-10-17 08:56

你好 是的。  直接在本月调整分录即可。  不然你还得去改报表和申报表 。    

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快账用户9540 追问 2020-10-17 10:18

老师,去出差的通行费是记 销售费用-差旅费 还是销售费用-通行费

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齐红老师 解答 2020-10-17 10:22

你好  出差的话 计入差旅费明细去。    

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你好 你把你原来做错的分录  红字冲掉 。然后在按正确的做一遍分录即可。 
2020-10-17
你好,你去年记成收入的时候是怎么做的凭证?
2025-01-16
 你好    借 其他应收款贷预付账款。 摘要写 调整某凭证号  处理即可 。   是的   
2021-01-18
你好,可以直接做调整分录,借其他应收款30,借财务费用30负数金额
2020-11-10
您好 借:在建工程 借方红字 借:其他应收款 借方蓝字
2021-06-02
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