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Q

航天信息服务费，在附表四申报了，为什么增值税申报表那里没有显示？什么原因

2020-10-17 10:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-17 10:39

您好请问本月需要缴纳增值税吗

快账用户5047 追问 2020-10-17 10:43

本月没有缴纳增值税，还有留抵

齐红老师解答 2020-10-17 10:43

那不需要另外填写了需要缴纳增值税的时候还要填写主表23栏减免税明细表

快账用户5047 追问 2020-10-17 10:44

没有缴纳增值税，就不提现吗。但是附表四里显示抵扣本期的，那这个申报了就没用了？

齐红老师解答 2020-10-17 10:44

附表四里不填本期实际抵减额在期末余额体现

快账用户5047 追问 2020-10-17 10:59

你的意思是，等下个月需要缴纳增值税再填本期实际递减额是吗

快账用户5047 追问 2020-10-17 11:01

如果本期没有缴纳增值税的，附表四填本期实际抵减额，它是不体现在增值税申报表里的，是这样吗

齐红老师解答 2020-10-17 11:02

等下个月需要缴纳增值税再填本期实际递减额还要填写主表23栏减免税明细表

快账用户5047 追问 2020-10-17 11:22

那这个月需要填减免税明细表吗，金额在期末余额体现？

齐红老师解答 2020-10-17 11:51

可以填减免税明细表金额在期末余额体现

快账用户5047 追问 2020-10-17 13:15

谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-17 13:59

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问本月需要缴纳增值税吗

2020-10-17

增值税主表23栏应纳税减征额。然后附表四，减免明细表本期发生额和实际抵扣金额。减免性质，9914。

2022-03-22

您好，必中情况应咨询税务局查明情况。

2021-06-25

你好填写附表四减免表和主表

2022-03-11

借管理费用，办公费贷银行存款需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数在主表23栏应纳税减征额，还有减免明细表附表四的本期发生额实际抵扣金额，减免性质选择9914。

2022-03-24

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