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老师想问下 公司个人加班吃饭的钱，拿来报销，（必须管理费用－个人福利，贷薪酬）（还是管理费用－餐饮费也可以，贷银行，然后等汇算清缴的时候不用调了）
2020-10-17 15:20
2020-10-17 15:21
这个需要做福利费下面这个，
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老师想问下 公司个人加班吃饭的钱，拿来报销，（必须管理费用－个人福利，贷薪酬）（还是管理费用－餐饮费也可以，贷银行，然后等汇算清缴的时候不用调了）
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老师，你好，我想咨询下。我去年做了一笔分录：本来这个钱应该由母公司计入费用的，但是我这边计入了费用。年终我们向母公司上交利润的时候将这笔钱扣除来，当时没有注意，就计入了子公司的费用。当时做的是：借：管理费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款（注明：其他应付款是这个钱是员工福利，放入我们的超市用的。） 然后今年在给母公司上缴利润的时候，我直接把这笔钱扣了，上缴给母公司的。想问下，我如何来调整这笔分录。
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老师我上次的工人劳务费，就是公账转私账，没开票的，，直接做的借管理费用—工资，贷：职工薪酬, 借：职工薪酬，贷，银行，可以吗 我1月份预交了所得税1千多，然后全年拉通是亏损的，到时候汇算清缴是亏损的，不会退税吧
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你好 老师 我想问下就是公司员工个税是我们帮忙代扣代缴 计提的时候借 管理费用 贷应付职工薪酬 发放时候借应付职工薪酬 贷银行存款 应交个人所得税 然后还要做一笔缴纳分录 借个人所得税 贷银行存款 这样对吗
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请问一下，员工餐补借管理费用，贷应付职工薪酬 职工福利费，交钱借应付职工薪酬 职工福利费，贷银存，这个在报个税的时候，要加入进去算吗？，我们是借别人的公司吃饭，你吃一个月就补助一个月，没吃就没有
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