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我们是小规模纳税人，这个月季度开票30多万，增值税申报表我填在哪一行？老师

我们是小规模纳税人，这个月季度开票30多万，增值税申报表我填在哪一行？老师

2020-10-17 15:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-17 15:41

同学你好，30多万开的都是普票么？

快账用户4911 追问 2020-10-17 15:43

是的，老师

齐红老师解答 2020-10-17 16:07

同学你好，填入主表的第三行；然后将免征的2%填入减免税明细表；

快账用户4911 追问 2020-10-17 16:08

这个表在哪填数?怎么填？老师

这个表在哪填数?怎么填？老师

齐红老师解答 2020-10-17 16:09

同学你好，先选择减免税的代码；然后将减征的2%部分对应的不含税销售额填入本期发生额

快账用户4911 追问 2020-10-17 16:22

我们这个季度不含税销售收入是347817.29元，这个减免税表我填多少?老师麻烦老师帮我算一下

齐红老师解答 2020-10-17 16:26

同学你好，我们这个季度不含税销售收入是347817.29元，这个减免税表我填多少?老师麻烦老师帮我算一下——6956.35

快账用户4911 追问 2020-10-17 16:30

这样吗？啦老师，为什么主标不显示交税?而且还是负数?

这样吗？啦老师，为什么主标不显示交税?而且还是负数?

这样吗？啦老师，为什么主标不显示交税?而且还是负数?

齐红老师解答 2020-10-17 16:33

同学你好，不对呢；您先不填减免税明细表，只填主表的第三行，看下下面带出来的应纳税额是多少；

快账用户4911 追问 2020-10-17 16:36

什么也没有?

齐红老师解答 2020-10-17 16:41

同学你好，我们将347817.29填入主表的第三行，下面带出的应是按3%税率计算的应纳税额，然后我们再将减的2%填入减免税明细表，最终主表中体现应纳税额减征额，然后主表的应纳税额显示的是按1%计算的税额；

同学你好，30多万开的都是普票么？

2020-10-17

你好，登记的类型是公司，还是个体户性质？

2020-10-21

开的是普票么是的话公司制小规模填在10栏个体户填在11栏填不含增值税的销售额把第一行的数字去掉

2020-10-14

你好，填写在第一栏次，和第三栏次，税控器具开具的普通发票

2020-10-17

你好在第九栏和第10栏里面填写你的不含税销售额。

2021-01-05

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