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请教一下，我开咨询费发票给客户，怎样做分录成本结转又怎么做

2020-10-17 19:36
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-10-17 19:37

同学你好 借：应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷：合同履约成本 借：合同履约成本 贷：应付职工薪酬 银行存款 应付账款 累计折旧

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快账用户7792 追问 2020-10-17 19:48

贷：应付职工薪酬或者银行存款或者应付账款或者累计折旧吗

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齐红老师 解答 2020-10-17 19:53

需要根据实际情况 不存在的科目不确认

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快账用户7792 追问 2020-10-17 20:08

如果按照应付职工薪酬做，那岂不是应付账款里面有挂账

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齐红老师 解答 2020-10-17 20:58

两个科目的适用范围不一样

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同学你好 借：应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税-销项税额 借：主营业务成本 贷：合同履约成本 借：合同履约成本 贷：应付职工薪酬 银行存款 应付账款 累计折旧
2020-10-17
您好 借：应收账款等 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 请问您单位因为咨询发生了哪些支出？
2020-10-17
借：银行存款等 贷：主营业务收入 应交税费——应交增值税（借销项税额） 交纳增值税时： 借：应交税费——应交增值税（销项税额） 贷：银行存款 借；主营业务成本（假设人工做未成本） 贷：应付职工薪酬 月末结转收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 结转成本“借：本年利润 贷：主营业务成本”
2020-11-16
借销售费用贷银行存款。
2021-01-30
暂估借库存商品贷应付账款， 借主营业务成本贷库存商品做的这个吗？
2023-02-20
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