老师，采购的商品已入库，款已付，发票未到，怎么做暂估入库啊
你好 借库存商品 贷应付账款暂估
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老师，采购的商品已入库，款已付，发票未到，怎么做暂估入库啊
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采购商品入库，票没来来，款未付，做暂估入库是时，应付账款_暂估款，那假如款已经付了呢，怎么写分录
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商品收到已入库，发票未收到，暂估入库怎么做？
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暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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老师，你好！5月购买商品，货已入库，款已付，票未到！我做了暂估，借：库存商品—暂估 贷：银行存款 6月票到了，我是把5月凭证红冲，那正确的分录应该怎么写啊？谢谢！
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年终奖和工资转账可以一起转吗
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老师麻烦问下，上个会计10月份走了不干了，他9月份申报单位社保交了大病（个人）保险2470，（个人）养老，医疗，失业共5778.68元，我们是先交9月份先申报缴纳社保，10月20号发放9月份工资，10月份发放工资记分录是借 应付薪酬-工资 89027，贷 现金 80779（实发工资），其他应收款-社保5778.68元，其他应收款-大病2470，9月份他记分录 借 其他应收款（大病）2470，10月份发工资时候他就没通知人事扣个人大病，工资表里也没有显示扣大病，现在已经2026年1月份了，只能把大病在1月份工资里扣了，那这怎么调整分录
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老师 那我的款已经付了啊，
你好 你好借库存商品贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 再多做一步付款的分录 就可以了
谢谢老师
你好同学： 不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！
老师，资产负债表未分配利润期末数字是根据余额表填写的吗
你好 一.“未分配利润项目，反映企业尚未分配的利润。本项目应根据“本年利润”科目和“利润分配”科目的余额计算填列：二.“未分配利润” 根据科目余额表里“未分配利润”科目的期初（即年初）余额，加上截止到本月的本年利润累计数（见利润表），就是本年未分配利润的期末数。如果每月没有将本年利润结余数结转到未分配利润中，则资产负债表中的未分配利润应该等于科目余额表中的本年利润期末数加上未分配利润期末数。
感谢老师的回答
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