没有发生可以不填写的。
老师,请问增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)附列资料,是所有的小规模纳税人都需要填这张表吗?还是差额征收的才需要填?
老师,我是接上一位会计的工作,小规模的申报我很少申报,请问老师这里的增值税的小规模申报表用系统一表集成了,表二的附列资料需不需要填呢?
老师:我们是小规模纳税人,季度收入不到45万,我填写增值税及附加税申报表的时候,填在第10项,那附列资料(二)和减免税申报明细表,还有需要填的吗?
我的增值税小规模报表需要更正申报,我点击保存,以后在点更正申报。怎么点不了呢?附列资料一怎么找啊
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入购进油漆借:工程施工还是其他业务成本贷:库存现金工地施工,不是现做工程施工再转人其他成本吗?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:主营业务收入还是其他业务收入内账这么做对吗?购买油漆分配怎么做?
老师你好,施工单位帮客户购买油漆,收到客户转账金额,借:库存现金贷:其他业务收入内账这么做对吗
老师:能发个完整施工单位会计分录?
老师刚资询问题是做内账的
老师你好,施工单位给客户购买油漆,收到客户转账,借:库存现金贷:其他业务收入这么做对吗
1.甲企业为增值税一般纳税人,2023年发生如下与交易性金融资产相关的经济业务: (1)1月12 日, 从深圳证券交易所购入乙企业股票2000股, 该股票的公允价值为90000元,另支付相关交易费用300元,取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为18元,发票已通过税务机关认证。甲企业将该股票划分为交易性金融资产。 (2)5月31日, 甲企业持有乙企业股票的市价为93000元。 (3)6月6日,乙企业宣告以每股0.1 元发放现金股利。6月10日,甲企业收到乙企业向其发的现金股利,假定股利不考虑相关税费。 (4)6月18日,将持有的乙企业股票全部出售,售价为100600元,转让该金融商品应交增值为600元。 要求:根据上述资料编制会计分录。
A事业单位发生如下经济业务: 1,提供专业服务应收取款项15500元,该款项收回后经批准不虚上缴财政 2,收到不需上缴财政的应收账款3200元,款项已存入开户银行 3,按购货合同预付款项8000元,款项以银行存款支付 4,收到所购物品,总价款24000元,扣除预付账款8000元后,以银行存款补付款项16000元 5,期末,对收回后不需上缴财政的应收账款提取坏账准备750元 要求:根据以上经济业务编制有关会计分录
请问老师:发票开好了,不打印。提示下载打印软件,下载并安装数电票纳税人端打印控件,也不打印。双击打印控件,提示:打印服务已经在运行,请查看系统托盘图标。请问这是什么原因?
(1)公司销售A产品50台,每台单价为18000元。适用增值税税率为13%。 (2)公司采用赊销方式售出A产品20台,每台单价为18000元,增值税为46800元。 (3)公司与X公司签订一份销售A产品10台的合同,收取定金100000元,存入银行。 (4)公司交付10台A产品给X公司,单价为18000元,适用增值税税率为13%,余款收到存入银行。 (5)公司销售80套B产品给Y公司,单位售价为15000元,适用增值税税率为13%,公司收到Y公司签发的一张不带息银行承兑汇票1356000元。 (6)支付广告费20万元。 (7)支付销售机构网点办公费30000元。 (8)月末计算销售机构人员工资10万元。 (9)公司与客户签订的销售合同金额为2640000元,按0.3%缴纳印花税。 (10)结转上述已售A产品80台的成本906 300元,B产品626400元。 请根据以上经济业务编制合计公录
有3万多得免税,有35万的1%的税率
3万多的免税是什么意思?35的要填写主表的前三行,减免的2%的税要填写附表上半部分。
就是有开3万多0%的税率
老师,请问是不是这样填的
麻烦老师帮我看一下
同学,你好,是这样填写。
那表二要不要填呢
您看一下
左下面有个增值税减免申报表,把减免的2%的税费填到这张表的上半部分,这个附表应该没有填的。
好的 谢谢老师
同学,您好不客气的。