小规模季度未开票含税收入10万，增值税申报表填在主标10栏处填10万/1.01的金额吗？19栏免税额填10万/1.03×0.03吗？附表一需要填吗
是的 是的 附表一不需要填写的
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老师，我们是小规模纳税人，公司这个季度开过10万的发票，一个季度是30万的免税额是吧？现在要申报这个季度的增值税，这个增值税申报表怎么填写？10万填写在哪里？是填写在第一栏吗？ 那30万免税额需要填吗？
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小规模季度未开票含税收入10万，增值税申报表填在主标10栏处填10万/1.01的金额吗？19栏免税额填10万/1.03×0.03吗？附表一需要填吗
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就是小规模纳税人，在填增值税申报表时，比如无票收入十万，要在第十栏填多少？是按10万除1.03还是除1.01填？
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小规模纳税人增值税1%执行，开专票销售额10万，普票销售额5万(增值税申报表已填入免税栏)，填附表减免额时，是填10万*2% 还是填15万*2%？
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请问老师，小规模纳税人，本季度普票收入40万，无票收入2万，专票收入10万，申报增值税时，10栏（小微企业免税销售额）填写42万，2栏（专票销售额）填写10万，15栏（本期应纳税额）填写3000，18栏（小微企业免税额）12600，这样填对吗？
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填了提示这个
19看这个不对 你得用10栏的销售额*3%
那第十栏是填/1.03还是/1.01的销售额呢
你的发票开的多少 1%吗 直接看发票金额
没开发票
收到的价格/1.01按这个填写的
如果10栏填/1.01+19栏填的/1.03就大于了收到的价格哦
如果10栏填/1.01+19栏填的10栏×0.03就大于了收到的价格哦
不开发票的 19栏填写10栏*3%的
20栏和19栏填一样的吗
你好 是的填写一样的。
可是这样免税销售额和免税额加起来大于了收入的价税合计金额了
忽略就可以 不交税减免的可以忽略
账务处理时，那1%的税免了怎么入账
你好是的，按1%的来做账就可以啊。
销售时借 库存现金 贷主营业务收入 贷应交税费/应交增值税，次月做借应交税费/应交增值税 贷营业外收入吗？附件是什么
你好不需要附件 季度末的那个月结转。
第三季度的1%可以直接在9月底做结转的分录吗
你好是的，可以直接在九月底做。