正常情况下,你应该是销售什么就怎么开,但是如果说你的客户不收的话,那么你就只能按照客户的要求开具。那么你这里可以将你的无行资产就是软件部分作为生产硬件的一部分成本,那么就相当于销售硬件处理。
老师你好,[握手]我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容
老师,请问我们公司收到供应商的一张进项发票,开的内容是1.硬件和2.嵌入式软件。但客户不接收嵌入式软件只接受硬件部分的,我们给客户开票就只能开成硬件。那软件这部分怎么处理?怎么做账呢?有啥办法不?供应商又是软件企业,供应商开软件能享受退税的政策,执意要在发票里面开软件这部分内容 我们做账有影响吗 客户不收,那我们怎么开合适?
我们公司卖一个工厂版本软件是6980元,然后我们公司搞了一个活动,派发了100万元的红包出去让客户抢,抢到了就可以抵扣一部分产品的费用,现在一个客户抢了4000元红包,客户就只需要实际支付2980的费用就可以得到一套完整的工厂版软件,正常享受我们的服务。 现在有三个问题 1、现在抢红包的部分客户要求开票,我还是按照正常价格6980元给客户开票的对吧? 2、这个100万的红包派发账务怎么处理呢?因为是虚拟的,正常确认收入还是怎么说? 3、根据公司制定的政策,客户抢的红包可以提取1%的现金,公司已经实际拨款了1万元给专用提现账户备用,这个账务怎么处理比较妥当呢?
我们是商用 住宅用楼栋一般纳税人物业公司,现在有个问题,我们收业主的物业费是通过呼啦收款的,再提现到公账账上,比如我们12月31号通过呼啦收款的物业费,要到 1月1号才能提现到公账账上来,但是12月31号的物业费(当中包含有12月31号开的发票给业主,这部分发票没有做到1月份的财务软件账上来,但是你报12月增值税的时候,12月31号开的发票又报了增值税,所以就造成了财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致),财务软件主营业务收入和增值税纳税申报表的收入不一致这个问题要怎么解决呢?
老师,我们是个体户开超市的,然后我们跟一些公司或者个人联营的那个会计分录怎么做?就是我现在做4月份的账呢?联营业就是他们把他们的货放我们超市,我们帮他们代卖,扣点,比如他们9我们1,老师能听懂吗?现在这个会计分录我咋做呢?他们卖的货也在我们的进销存软件里,然后我们还有自己的货,就是合在一起卖,进销存软件又可以拉出来,这些联营的4月份卖货的收入?我现在确认收入,肯定不能把联营的收入也算我们的把?现在咋处理呢?联营商给我们开商品发票?
老师,公司和个体户的往来可以转个体户法人账户吗?
老师,模具的维修保养费用应该怎么做账处理啊?
新手小白来制造业第一天让统计5月份6月份订单未收款项情况,怎么下手
老师,这样24年检是不是就是正常的
老师您好,商贸业,第二季度收入高,成本少,交的所得税有点多,可以把库存里的材料先结转一部分成本吗?相当于提前出库了?
请问老师,补交24年25年土地使用税怎么计提?怎么做账?
哪个是内账教学,在哪学内账
车间生产前会先做样品给客户确认,这部分人工成本和大货成本需要分开核算还是一起核算?
6月末勾选确认出口勾选,7月现在里面有张发票错误,能退回吗?怎么退回
老师,我司委托律所出尽职调查报告,对方开票的内容应该是什么?