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老师请问我申报完增值税后已经清完卡了,发现固定资产没填申报明细表,可以取消从新报吗?

2020-10-18 18:27
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好 可以取消重新报

2020-10-18 18:29
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181****3285 追问 2020-10-18 18:44

不影响清卡是吗?我还想问下老师,如果我本月购进固定资产进项税不填固定资产抵扣明细表可以吗?有啥影响吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:03

是的 不影响清卡 是增值税抵扣明细表 还是企业所得税明细表

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181****3285 追问 2020-10-18 19:04

增值税的

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:06

发票有没有勾选认证填写附表二

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181****3285 追问 2020-10-18 19:07

就是固定资产专票已经认证抵扣了,我直接填的附表2,没填固定资产抵扣明细表,影响大吗?

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:09

这个没什么影响 我这边现在都取消了这张表了 可以下期的时候补填写

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181****3285 追问 2020-10-18 19:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-18 19:14

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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