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老师好。 1分录是上个月的留底进项税额 2分录是税控盘服务费抵扣增值税 3分录是结转本月增值税, 这样,我这个月申报的增值税是14459.09 麻烦您看下我这样做对不对?

老师好。
1分录是上个月的留底进项税额
2分录是税控盘服务费抵扣增值税
3分录是结转本月增值税,
这样,我这个月申报的增值税是14459.09
麻烦您看下我这样做对不对?
2020-10-18 22:28
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,您的分录280在缴纳税金时没有抵减

2020-10-18 22:32
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185****2022 追问 2020-10-18 22:39

老师好,那是哪个分录错了?还是少写了个分录?

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:41

少写了280转到转出未交增值税的分录 借转出未交增值税 贷减免税金

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185****2022 追问 2020-10-18 22:47

谢谢老师,那我再加上这个分录 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税280 贷 应交税费—应交增值税—减免税款280, 那这样就 未交增值税就是14459.09了?

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齐红老师 解答 2020-10-19 07:24

你好,这个14459.09是减去280元的金额吗?

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185****2022 追问 2020-10-19 09:41

老师好,我9月份销项税额是14862.39 9月份进项税额14.6 9月份申报应纳增值税额时抵减了280的税控盘服务费; 还有上期留底税额是108.70(8月份月末没有结转这个进项税额,只是在申报表体现了) 那么我9月份增值税应纳税额是14862.39—108.7—14.6—280=14459.09 这种情况下,我以上分录做的对吗?

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齐红老师 解答 2020-10-19 11:11

是的,那你上面分录按照这个数字没问题的

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