同学你好 备注栏里输入就可以的
老师好!我们公司19年的销售业务发生了退货,需要红冲发票,当时的发票是3%的普票,现在是按1%开具普通发票,请问老师19年的发票还能红冲吗?如果红冲再重新开具发票,税率不一致,怎么做增值税的账务处理
老师下午好,请教一个问题,,,一般纳税人公司销售建材 ,2020年公司销售一批建材开票二十二万,明细规格型号发票都开具,,月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样,,会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材,,,,因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面,,,现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除,,库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额,,这个我们会计要怎么操作,怎么消除
老师你好,我司是一般纳税人,3月份购买一批免税中药材,对方公司开具的是增值税免税普通发票,发票金额91700,税额免税。请问入库时,金额是多少,分录怎么写
(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。您好这个分录怎么写
请问这个分录怎么做呢(5)9月19日,收到某企业退货一批,该批货物系2022年7月份售出,因不符合购货方要求,双方协商未果,本月予以退回,货物已验收入库,凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”,开具红字增值税专用发票1份,全部款项33900元已退。(6)9月20日,销售一批A型小家电,市场不含税售价600000元,因购货方是长期合作客户,兼购货方购买量较大,给予购货方10%的价格折扣,折扣额与销售额在同一张发票上注明,货款尚未收到。(7)9月22日,为新修建厂房,购进一批工程物资,取得增值税专用发票上注明价款1000000元,增值税税款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家电一批,该货物材料成本250000元,同时收到受托单位开具的增值税专用发票,注明加工费25000元,税款3250元。银行存款转账支付加工费,货物验收入库。
请问老师,公司进行股权变更,将1%的股权无偿转给个人,1%部分的注册资金是10万元,还未实际缴纳,那这个股权变更之后,转让双方个人和公司应该怎么交税呢?被转让股份的公司又怎么交税?
老师,麻烦这道题帮忙核算下,这道题是咱们中级会计实务上2023年真题,我对答案存在疑问,
老师,对于我们收的加盟商的代采设备费用,其实在做账的时候就不是做的收入,是应付账款对不对?所以不会涉及到税这一块,还是说是其他应付款?
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
老师,小规模公司季度开超了30万,现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师,我是小规模公司,他不是30万季度免税吗?现在不小心开超了,开超了现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师你好,麻烦问一下,新公司个税申报4、5、6各报了2000工资,增值税季报0申报,财务报表该怎么填?
上个月开出来的普通发票,开错了,这个月怎么做处理?
咨询:公司购买的茶叶 一般计入办公费好?还是职工福利,还是每个科目都计入一些?