同学你好 对的,之前的部分纳税调减
一次性还款付息的,利息问题 ,是先计提 然后纳税调增、付款是直接做支付分录、第二年再就之前调增的部分纳税调减吗?
老师您好,我想问下就是我在2020年的时候支付了30万元的运费,21年的汇算清缴前票也没有来,然后我就把这一部分调增,缴纳了增值税,我现在就是21年的账务上是不是再不做任何调整,只是做缴纳了税款的这一笔
老师再问一个问题哈,1:2020年买的车子,一半是对公账户付款, 2:车子余款部分,之前的会计直接用库存现金做进,今年8月份还款实际是要走对公账户付款,这笔费用咋调整呢? 3:一半是今年2022年8月份付清另外一部分,然后每个月付利息421元,是个人银行卡支付,421元的利息费用对方没有开具发票,今年8月份,对方一次性开具发票做管理费用可以吗?
现在是2个问题老师,第一个是暂估发票来了一部分红冲了还有几万没来,我直接纳税调增交税了,其他应付款也做了利润分配,我看影响了今年的利润分配想问会有问题嘛,第二个是去年12月暂估,1月全部红冲,5月份来了一部分,是不是直接纳税调增,然后做管理费用,未分配利润嘛
老师,公司借款利息因为不能按时支付银行,所以没有计提利息,等实际缴纳时再计提和支付,如果到第二年缴纳上一年的用以前年度损益调整再做的话,这样是不是比按时计提缴纳的交的所得税多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度损益调整的话是不是这部分利息费用就实现不了抵扣所得税了,所以交的所得税就多呀?能这么理解吗?
请问为什么子公司的损益要减5?
预付了对方几十万,但是对方没有开票,导致我利润有几十万,可以先暂估预付的费用吧,借:主营业务成本 贷:应付账款
老师,早上好!向你咨询一下:我公司商贸行业一般纳税人,公司承接一项商业服务场地,顺便也邀请让周围商店一起参与来我们项目场地上经营卖零食冷饮等销售,收入扫我们公司二维收款码进账,比收入费用按2:8比例分成,也就是我们按20%作为收入,80%退回给对方收入,也不需要我们开票,那我们财务怎么来做账?
老师,这个月不需要勾选进项发票。还需要发票确认吗?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,筹备期,对方提供劳务给酒店,去税务局代开了劳务发票,必须要代扣代缴个人所得税吗?如果支付了没有扣怎么处理啊?
郭老师,(ebit-200)*(1-25%)/300+300=(ebit-200-150)*(1-25%)/300,这个ebit=1850怎么算的
老师,民非企业,小规模企业,第二季度月所得税申报表:季末资产总额和季末人数如何计算?是资产负债表里的6月数据吗?还是第一季度加上第二季度的数据和➗2=季度平均数据?营业成本是否含管理费用?
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师早!请问我司现在是用6月份工资申报5月份个税,如何调整到6月工资对应申报6月份个税呢?
老师,可以不入生产成本,直接计入主营业务成本吗