老师:请问一下，我们是房地产公司，想要调整资产负债表中其他应付款科目（计提的应付利息），主要是借股东的钱，股东不要利息了，也想让资产负债表好看一些，因为未分配利润是负数，计提利息是这样做分录的“借:开发间接费用—借款利息，贷:其他应付款—某股东”，开发间接费用是计入存货的，如果我要调减其他应付款，那就对应要调整存货科目，但是不影响未分配利润科目，请问一下，我是思路不对吗？是哪里有问题？如果调减其他应付款科目，我还要调整哪些想关的科目呢？
思路确实有些问题 冲回原来计提利息的分录： 借：其他应付款 — 某股东（计提的利息金额） 贷：开发间接费用 — 借款利息 由于开发间接费用最终计入存货，冲回开发间接费用会使存货成本减少： 借：存货（红字，冲回的利息金额） 贷：开发间接费用 — 借款利息（红字）
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老师问你个问题 他们之前有一笔1000块钱的一个工资，他上一年的工资，但是之前这个员工救济款了，这是走的其他应收款科目，等下一年呢，是不收不往回收现金是从上一年的工资。但是那个上一年的工资呢是没有计提，没有在那个管理费用什么里边儿计提，是扣上一年的，未发工资，他们做凭证的时候就借应付工资，大家其他应收款，然后又借以前年度损益调整调整，然后贷应付工资这样弄了以后，以前年度损益调整里边，他又转到利润分配未分配利润，这样的话就正好这个资产负债表，跟利润表的这个勾级关系就不对了，你说这个凭证应该是怎么做？怎么合理根据这个业务。
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老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？
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老师，2022年12月份我有两笔分录如下：借：其他应付款～个人 10万，贷：银行存款 10万 借：管理费用～社保 15万 贷：应付职工薪酬～社保 15万 借：应付职工薪酬～社保15 贷：银行存款15万 现在跨年了，也都结账了，我现在针对这两笔分录需要做调整 第一笔我要调整为借：经营支出～财务费用～利息支出 贷：其他应付款～个人10万 第二笔：把费用冲减，挂往来款项 借：其他应收款～往来单位 贷：管理费用 老师，由于调整这两笔，对我的报表会有影响，我想知道我正确的科目应该是要怎么调整？要用以前年度损益科目，还是就按照上面写的这样填，汇算清缴的做调整就行？
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1、本公司内部审计后，以前年度职工报销的部分管理费用需要退还给公司，账面上我已经做了以前年度损益调整，但是资产负债表年初的未分配利润根据调整后的数据填上之后，资产负债表不平，这个原因是什么？我应该调整哪个报表才能平呢？以前年度的利润表、资产负债表需要同步调整吗？ 2、因为涉及退回银行存款，货币资金的变动肯定是在2024年，如果调整以前年度报表，那么需退回的款项放在其他应收款科目吗？
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老师好！我公司是房地产公司，关于资产负债表中其他应付款科目挂的是应付利息，正常计提利息的分录是“借:开发间接费用，贷:其他应付款”如果要调减其他应付款科目，那资产负债表与利润表有什么变化
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之前申请的出口退税款不符合要求，然后补交了这部分退税的增值税，这个分录应该怎么做
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老师好，股东分红一般按照未分利润的多少拿出来分红
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.THC费用一般开免税发票吗？
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你好，我们是A公司，有个停车场，电费户是A现在成立了一个全资子公司B公司。把停车场的经营运营权交给B。每年底B公司上交全年利润。但是每个月的电费是A交的，电费发票也是交给A。A公司交的电费可以挂B公司的借款吗。每年年底B公司上交的利润扣了借款
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老师，A公司汇款给B公司20万，汇款用途是借款，后期A公司又成为B公司的股东了，这20万可以转为长期股权投资的投资款吗？
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自用房缴纳房产税，需要缴纳多久？ 已提足折旧的房子，还需缴纳房产税吗？
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经营范围 气环境污染防治服务,技术服务-般项目:环境保护监测技术开发、技术交流、技术转让、:技术推厂技术咨询、水环境污染防治服务，大(污染治理,水污染治理,土壤环境污染防治服务,软件开发,软件销售,数据处理服务,计算机软硬件及辅助设备零售。(除许可业务外，可自主依法经营法律法。以上是我们的经营范围，请问我们开发票能开“信息系统服务”这个内容吗？老师
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老师，你好。我们公司有章程规定员工每年可以报销一次回家探亲的路费，这个我们报销给员工要算到他们的个税里面吗？
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补计提缴纳的社保这个要什么凭证
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请问A公司能查b公司开给c公司的发票是否抵扣了吗？谁能查呢？这么查呢？谢谢
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是两笔分录吗？这两笔分录中开发间接费用不是抵消了么？
最终也就是冲抵了其他应付款和存货科目
是这样吗？
同学你好 对的 是这样的
那跟利润表没关系吗？
同学你好 嗯 这个冲抵了不影响
那之前结转的主营业务成本里面包括这部分计提的借款利息呢
同学你好 这个也冲减了
就是也需要冲减主营业务成本吧？
是的 这个要冲减成本