演示账套

Q

财务公司做账的工资当月发放上月的工资他记账当月计提当月发放，怎么调账，比如现在2月发放的1月工资，他直接做的2月发放工资数额来计提工资，月末平，但是月份有差错，我想调成当月计提当月，下月发放

2023-03-01 09:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-03-01 09:45

同学你好这个就是当月计提次月发放

快账用户6705 追问 2023-03-01 09:46

不是，他们相当于是2月计提的是1月的工资，发放的2月

齐红老师解答 2023-03-01 09:50

同学你好他们押一个月的工资所以这样

快账用户6705 追问 2023-03-01 09:52

财务公司相当于记账差错了一个月，我就是要调正确，2月计提2月的，应该怎么调

快账用户6705 追问 2023-03-01 09:55

我们目前实际上就是下月初发放上月的工资，他这样记账就有差错

齐红老师解答 2023-03-01 09:59

同学你好补计提就可以了

快账用户6705 追问 2023-03-01 10:01

好的，这样税务有没有风险，毕竟多提一个月，统计局申报的全年工资额就会多15万，人均数会增加好多

齐红老师解答 2023-03-01 10:09

同学你好我的意思是你计提工资的时候这个月直接计提两个月的工资金额不是让你计提两次

快账用户6705 追问 2023-03-01 10:13

是的，主要是统计每年年报有从业人员申报，年终的平均数就会增加，我再权衡看要不要调吧

齐红老师解答 2023-03-01 10:21

同学你好嗯这个你自己权衡一下哦

同学你好这个就是当月计提次月发放

2023-03-01

你好，一月份的借管理费用贷应付职工薪酬做到一月份，然后12月份的做到这个月借以前年度损益调整贷应付职工薪酬。

2022-01-28

做账是3月工资在3月计提

2023-04-14

同学，你好，你的意思，你12月计提11月工资，发了11月工资，还要再计提12月工资也放进来12月吗，为何这样操作呢

2022-01-19

您好，您的意思是6月工资在6月30号要发放吗？这个考勤啥的都没有做，有业绩的也没时间做出来哦，如果只是账面调整，就6月工资在6月发放就直接调整了。

2024-07-10

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