老师，你好好，这笔分录做错了，不是销项税额，我该怎么重新做分录
您好，需要提供金额才能给出分录，因为影响借贷方
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Q
老师你好，请问平时做分录的时候进项销项会写增值税分录，什么进项税额销项税额的，那到了报税的时候，用进项把销项抵扣了一些，到时候也要做分录是不是，这个分录应该是什么？
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老师，你好好，这笔分录做错了，不是销项税额，我该怎么重新做分录
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你好，老师，本月冲红主营业务收入，重新做分录时，销项税额余额有4144.35元，这个下步我要怎么操作呢？
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你好老师，供应商发票开错了(非金额出错)，进项税额已转出，供应商当月也重新开具发票，请问分录分别怎么做，谢谢
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你好哦，老师问你个问题哦。这个月我们公司有笔以前的进项税额转出，转出的13190重新交税了，这个要怎么做分录啊，这笔钱是20年和21年的[破涕为笑]
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粤公网安备 44030002003870号
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金额 1061.34 老师 这个金额有什么区别吗 可以把情况说明一下吗
您好，哪个借，哪个贷
借：应该税费—应该增值税-销项税额 贷：应该税费--未交增值税
那个销项税额应该放到那个转出未交增值税的
您好，那您的分录先红字冲回您的应交税费分录，然后借应交税费应交增值税（转出未交增值税）1061.34带应交税费未交增值税。
做错费那笔，直接红字冲回就行是吧
您好，是的，只冲回应交税费相关的两个。