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老师,你好好,这笔分录做错了,不是销项税额,我该怎么重新做分录

老师,你好好,这笔分录做错了,不是销项税额,我该怎么重新做分录
2020-10-19 09:34
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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您好,需要提供金额才能给出分录,因为影响借贷方

2020-10-19 09:36
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186****6418 追问 2020-10-19 09:37

金额 1061.34 老师 这个金额有什么区别吗 可以把情况说明一下吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:45

您好,哪个借,哪个贷

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186****6418 追问 2020-10-19 09:48

借:应该税费—应该增值税-销项税额 贷:应该税费--未交增值税

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186****6418 追问 2020-10-19 09:48

那个销项税额应该放到那个转出未交增值税的

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齐红老师 解答 2020-10-19 09:49

您好,那您的分录先红字冲回您的应交税费分录,然后借应交税费应交增值税(转出未交增值税)1061.34带应交税费未交增值税。

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186****6418 追问 2020-10-19 09:51

做错费那笔,直接红字冲回就行是吧

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:12

您好,是的,只冲回应交税费相关的两个。

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刘莎靖 | 官方答疑老师

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