你好，老师。上个月的分录写错了，这个月红冲了，但是红冲的时候，涉及到销项税金，那我是不是要再写一笔什么分录？
你好，发票整个可以红冲，然后你再重新做就可以了。
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你好，老师。上个月的分录写错了，这个月红冲了，但是红冲的时候，涉及到销项税金，那我是不是要再写一笔什么分录？
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老师好，我今年1月份开的发票开错了，现在要全红冲，再开出来，一月份分录写的是借：银行存款 贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税，现在是，3月份我要红冲发票，这个分录怎么写，开具的正确发票如何写分录
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老师1月份的一张凭证做错了。7月份我想做红冲再做笔正确的分录，摘要怎么写？ 红冲并调整1月记字第15号凭证？ 还是写红冲1月记字第15号凭证，
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老师您好，我开错了发票50份。发票虽然是一个县的项目，但是因项目名称不同，做账的时候是一张张做的，也就是按项目名称挂账的，因为隔月了我都是冲红了，分了2个月红冲的，红冲的我想着就做成一笔，但是这样账就不平，或者说老师只能分开一张张红冲吗
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上个月有一笔发票没到货到了暂估入账的会计分录 这个月到了 做了红冲 下个月要报税我根据税负已经倒算出进项税额 这笔进项不用勾选了 我会计分录怎么写啊
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项羽如果有差额的，可以放到转出未交增值税里面。
现在就是有差额，多出来1000销项税金，分录怎么写？
你好，销项是在借方还是贷方？
未交增值税是正确的，这从哪里去找错误？
你每个月的科目余额表的销项和进项，还有进项转出和你增值税申报表核对。
本年利润结转好了，但是本年利润的期末余额的借方有余额，是不是少写了什么分录？
本年利润没有结转之前，截图看一下。
应该是结转的不对。
6月份有企业所得税的时候，已经结转了。
你好。结转的金额应该是434751这个金额。
申报季度报的时候，只要要缴纳季度所得税的税金，报表上会自动跳出来税金的吗？12月份季度报利润是117468.64，扣除之前缴纳的企业所得税是947.78，是不是还得扣除2021年1月份之前，的利润分配亏损14.5万，所以12月份的企业所得税不用缴纳？
好对的是的是这么做的。
本年利润和利润分配的期末余额为什么不一样
未分配利润期末减期初等于利润表的净利润。
那这张利润表不对？
对不对看不出来。看你的未分配利润，期末减去期初等不等于你利润表的净利润。
现在是不等于，相差135000是直接人工
那你得看一下你有以前年度损益调整吗？或者是利润分配，需要查一下具体的每个月哪个月有差异。
没有，是不是看每个月的本年利润，就是利润表上的本年累计金额的净利润
哦对的是的，是这么做的，看每个月的，你先核对每个月的。