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票开了30万,进项开了48万。那剩下的18万下月抵扣嘛

2020-10-19 09:44
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答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好,是的,是这样的

2020-10-19 09:44
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134****6128 追问 2020-10-19 10:02

专票认证的时候认证第几联

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齐红老师 解答 2020-10-19 10:11

你好,专票认证的时候是认证抵扣联

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134****6128 追问 2020-10-19 12:08

问一下,一般纳税人每月超过10万是不是要交税呀

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134****6128 追问 2020-10-19 12:09

他开的是普票

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:13

你好,一般纳税人增值税=销项税额—进项税额 如果销项大于进项,需要缴纳增值税,如果销项小于进项,不需要缴纳增值税 

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134****6128 追问 2020-10-19 12:14

那这个购买机动车的票可以抵扣吗

那这个购买机动车的票可以抵扣吗
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齐红老师 解答 2020-10-19 12:16

你好,一般纳税人单位取得机动车销售统一发票,上面载明的税额是可以抵扣的 

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134****6128 追问 2020-10-19 12:21

我看我们的这个上有专票,小规模能开专票嘛

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134****6128 追问 2020-10-19 12:22

有小规模能开专票的嘛

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:54

你好,通过你上传发票税率判断, 是一般纳税人单位开具的,而不是小规模纳税人开具的 

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134****6128 追问 2020-10-19 12:55

不是是另外一张

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:56

你好,你之前提供的只有一张发票,麻烦你提供另外一张发票图片,谢谢

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134****6128 追问 2020-10-19 13:04

你看一下

你看一下
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齐红老师 解答 2020-10-19 13:11

你好,现在小规模纳税人也是可以自行申请领购专用发票开具的  

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134****6128 追问 2020-10-19 13:11

那这个怎么做账呀

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134****6128 追问 2020-10-19 13:11

分录和普票一样嘛

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:14

你好,小规模纳税人单位开具的专用发票与普通发票分录都是 借:应收账款 等科目    , 贷:主营业务收入  , 应交税费—应交增值税

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