回了一张进项10万，开了一张销项9万，怎么抵扣？剩余的税额可以留到下个月抵扣吗？怎么做账务处理和分录？
您好， 收到这个发票是一张的话，勾选抵扣，大于销项是可以留到下个月抵扣，月末把多的 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
-
Q
老师咨询下 公司上个月多开了一张发票税额一万多 办了留抵欠 这个月留抵欠要做进项税额转出 要怎么做账务处理？
-
Q
老师，我核对应收账款的时候，有两张我以为未抵扣2021.12月份的，会计说放进待抵扣进项，是认证了吗？应收账款余额算了这两张（打个比方买东西100，进项13，含税113），当时做的待抵扣进项分录怎么写，她说这两张不成抵扣，下次还可以抵扣，分录又怎么写，
-
Q
老师 我们这个月增值税销项税额1.2万，我们有一张待认证进项税额发票7万多，我想勾选认证了，但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平，我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额，我勾选了可以分期抵扣吗？就是我这个月想交一点税，不想全部抵扣留抵了
-
Q
一般纳税人从4月份有开一张进项票，没有销项，但是六月底有开销项，而且抵扣了一张4月份的进项票，那我4月份的账务是怎么处理，分录要怎么写
-
Q
老师好，进项税额入账进项待抵扣里，这个月认证了一张发票税额超过销项了，有留底税，怎么账务处理？
热门问答 更多>
-
个体户对公账大额取现
-
老师，您好，我公司25年1月补退了24年的社保，公司和个人的分录怎么处理呢？
-
该员工在两个公司就职，其中一个公司不发工资个税申报还是不给他申报？ 如果两个公司都给申报的话，会出现扣税重复申报提醒 这种情况下需要怎么做？ 让他自己在自然人扣缴端选一个作为扣缴义务人吗？
-
其他应收款老师看下错在哪里了？
-
水产零售行业，成本票进来是按单品进来，销售按随机组装礼盒出售，存货核算是否可以按毛利率法折算金额？
-
老师，请问，转账到公司账户上，备注投资款，就要交印花税吗
-
老师，工地上购买的电箱用于施工，计入什么科目呢？
-
老师您好，前面三年的增值税税负大概在千分之2.26，那我控制在千分之2 .2到2.5之间可以吗
-
一一般公司借的贷款，他有本金跟利息，他的分录应该怎么做？
-
报个税时，人员信息采集，是否扣除费用，在哪个位置？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那下个月抵扣呢？
您好，没有分录，要交税才有分录 借：应交税费——未交增值税 贷：银行
那张发票是机动车的进项，可以抵扣服务费的销项吗？
您好，可以的哦，进项抵扣不区分的
但是机动车13个点，服务费6个点
您好，可以的呢，我们这个发票是真实的业务
是真实的
您好，可以抵扣哦，放心吧