Q
老师，你好。我们的通行费是2019年开的，当时入账的时候没有计提税费，都计入费用。现在发现了，需要怎么调整？
2020-10-19 10:03
2020-10-19 10:06
同学你好 借进项税 贷费用科目
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老师：你好！如果是在今年6月份的时候发现往年账务处理有错：在计提第四季度末所得税时当时没有计提，结果在今年1月份的时候才计提的。但是没有用到以前年度损益这个科目去过渡，分录是：借：所得税费用 贷：应交税费-应交所得税 ？请问还要调整吗？如果要调整的话要怎么做分录？
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老师您好，计提坏账时，计提了递延所得税资产，同时在计提当期所得税费用时对其进行了调增，现确认了坏账损失，我在计提当期所得税的时候时候还用再调增吗？
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老师，我们5月的时候做了审计报告，有一笔五十多万的费用审计要我们放固定资产，所以当时改了21年的账务，但22年又没有调整22年的账务，现在我要怎么调整这一笔?
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老师，去年12月份漏发了一个工地大爷的工资，当时没有计提，需要现在补发，那我们现在直接计提并发放可以吗？这个费用汇算清缴的时候，是需要调减吗？还是能当成今年的费用？
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老师，有个问题。3月份的时候，入账了一笔员工报销ETC通行费的，我没有计入到进项税额中，而是都计入到了费用里面。但是我在当期（3月）勾选认证了这几笔通行费的。那这种情况怎么办呢？相当于，我在3月所属期勾选了这几份通行费的发票，但是账又是直接计入到的费用里的。如果要在6月调账的话，我该怎么调？
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