您好 不需要更正报表 开具红字发票信息表 后期进项税额转出就好了

老师你好,这个月增值税申报后,刚刚有一家公司通知税率错了,需要开具红字信息表,我这边已经抵扣了,现在是去更正报表吗?多抵扣的税是不是更正后补缴?
老师您好,之前一个项目本可以简易计税开票申报增值税,但是按了一般纳税人工程服务9%增值税税率开票并申报,是10月份的,现在12月才发现,该如何更正申报,我要做的是 1,通知甲方一声,看对方是否认证抵扣进项了 2,12月开红字发票冲回,如已经抵扣了,则让对方开红字信息表给我们,然后重新按简易计税3%开票 3,去税局更正10月份的增值税申报表 是否有漏什么?
老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
老师,我7月份报完增值税,缴完款后,第二天税务局,通知,去年增值税表四加计抵减本期发生额,没有填,让我去税务局大厅更正报表,我去税务局大厅,已经更正好,现在的问题是我缴税交了29334.78元,,但是因为更正报表,更正后应交增值税是27679.76元, 老师这是我8月16号的缴费明细,现在报表更正了,增值税是27679.76元,分录怎么写呢
老师好,我们公司2020年加计抵减声明错误扣除多了,现在更正申报表后需要补增值税及附加税,但是企业所得税季度报表更正不了,加计抵减多的及需要补缴税费的能否统一在2020年12月账务上处理呢?因为还有年报需要更正
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师,增值税专用发票注明的价款是含税还是不含税的?
老师,公司销售货物时给对方的现金折扣2万元,对方开来增值税发票,怎么做账?
老师我这道题做的对吗
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
我理解的就是,这个月多抵扣的,下个月收到对方红票后,去冲减下个月的进项税对吗?
是的 这样理解正确的