老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
你好不可以的，之前的进项转出需要去修改，你付表示本期预缴的还是正常填写。
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老师，我们这个月有采购退货，之前已经认证抵扣了，我们开红字信息表，是不是只要我们开红字信息表，我们9月份报税的时候，都需要做进项税额转出？
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厂家6月让我们开了一张折让红字增值税发票信息表，进项转出是负数-40000给我们，然后7月申报6月税款时候纳税申报系统自动会生成这笔-40000折让进项转出金额，然后纳税申报了，但是6月底厂家发票没开出来，但是这笔进项转出钱我已经缴纳了，然后厂家说7月头上让我们重新开这个红字信息表，然后对方开发票出来，那6月已经做进项转出的这个钱交了，现在怎弄？
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老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢
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我们作为购货方给客户开具红字信息表，客户给我们开红字发票。这个过程报税的时候，我们要汇总税额然后做进项税额转出。 那我们作为销货方，跨月冲红我们自己开具上月的有误发票，这个过程也要上传红字信息表呀。这个上传红字信息表的过程，会对我们报税时的增值税有影响吗？需要额外操作吗？比如转出什么税额之类的。还是根本不会有影响呀
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老师我想咨询一个问题，我们公司采购产品，对方开具发票开错了，我们在10月抵扣了，在11月开了红字信息表，但对方在11月没有开具红字发票，导致我申报11月的税出现异常，要我把开具红字信息表的进项税做转出，对方在12月开了红字发票，我在申报12月税的时候不会出现异常吧！我账务处理进项税转出是11月做分录还是在12月做呀？
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2023年3月5日，企业在销售产品时随同产品出售单独计价的新包装物一批，其售价为2000元，应收增值税为260元，已通过银行收讫，该批包装物计划成本为1000元。成本差异率为5%。做会计分录谢谢
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2023年3月5日，企业在销售产品时随同产品出售单独计价的新包装物一批，其售价为2000元，应收增值税为260元，已通过银行收讫，该批包装物计划成本为1000元。成本差异率为5%。
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但我打税务局老师说可以 也想问一下你们 然后红字发票导出来是乱码 是不是电脑软件的问题
可能软件的问题， 但是你这种情况下，税务局那边比对不通过的。
即使他当时比对通过，后期他比对不通过，他会再找你们的。
那这种情况只能去大厅修改吗 还是应该怎么处理呢
好似的，去大厅那边修改。
哦哦 反正外地预交的税款必须要当期给全部抵扣了 不能留底 留底的话 容易被查是吗
表的可以留底的，这个没有关系。
预缴的，可以留的，这个没有关系。
那老师 我这情况和上面说的留底也是一个意思啊 只是之前做了进项税额转出 然后撤销了 就相当于本月没有开红字信息表啊 只是附表四哪里本期实际抵扣的金额 我就减少了我之前做了进项税额转出的那一部分啊
但是你预缴的，在税务局那边儿系统预交的是不一样吧，你们抵扣的是20，但是你预缴了是100，你进项转出那边比对又不通过了。
老师 是这种情况 我们是购买方7月开了红字信息表50 这个月申报的时候做了进项税额转出 但是申报了之后 对方说我们这个有误 我们就撤销了 然后我们的申报表只能从新修改 当期我们又有外地预交500 然后我在本期实际抵扣就少抵扣了我做进项税额转出这一部分 抵扣了450 就有留底（进项税额转出的一部分-我本期减款的这一部分 ）就像当我没有开过红字信息表
同学，我理解你的意思 你交税是没有问题，但是你申报表和你实际就对不对应。 如果你不想操作的话，你可以按你税务局来的，但是以后不能保证没有问题。
为啥和实际不一样呢 真的不能理解呢
你们进项转出没有你却填写了。
这还不叫不一致吗？
没有填写 我撤销了过后 就修改了申报表 然后那个附表二就是没有进项税额转出了 你看嘛
那你说你的玉脚少填写了，这是什么情况？
你附表四的预缴少填写了，是什么情况？
这样对不对乃 不是说外地预交的可以留底吗
可以留底的，但是你填写的本期发生额是你们实际缴纳的，然后实际抵扣金额填写你抵扣的 有一个期末余额，这个就是你的留底。
老师 这样填写对不对呢 有没有什么影响呢 结合一下我给你讲的我之前做了进项税额转出 然后我有撤销了 麻烦了老师
然后预缴的预缴了多少？本期发生额填写了多少可以的。