老师 你好 请问一下 我们七月开了红字信息表 然后我们这月申报的时候做了进项税额转出 然后申报了增值税 但是对方说我们把红字信息发票开错了 我们只有更正申报表 但是我们本月又有外地预交的税额 我可以附表四本期抵扣的时候少抵扣我之前做了进项税额转出的部分 这样会不会有什么影响呢

但我打税务局老师说可以 也想问一下你们 然后红字发票导出来是乱码 是不是电脑软件的问题

可能软件的问题， 但是你这种情况下，税务局那边比对不通过的。

即使他当时比对通过，后期他比对不通过，他会再找你们的。

那这种情况只能去大厅修改吗 还是应该怎么处理呢

好似的，去大厅那边修改。

哦哦 反正外地预交的税款必须要当期给全部抵扣了 不能留底 留底的话 容易被查是吗

表的可以留底的，这个没有关系。

预缴的，可以留的，这个没有关系。

那老师 我这情况和上面说的留底也是一个意思啊 只是之前做了进项税额转出 然后撤销了 就相当于本月没有开红字信息表啊 只是附表四哪里本期实际抵扣的金额 我就减少了我之前做了进项税额转出的那一部分啊

但是你预缴的，在税务局那边儿系统预交的是不一样吧，你们抵扣的是20，但是你预缴了是100，你进项转出那边比对又不通过了。

老师 是这种情况 我们是购买方7月开了红字信息表50 这个月申报的时候做了进项税额转出 但是申报了之后 对方说我们这个有误 我们就撤销了 然后我们的申报表只能从新修改 当期我们又有外地预交500 然后我在本期实际抵扣就少抵扣了我做进项税额转出这一部分 抵扣了450 就有留底（进项税额转出的一部分-我本期减款的这一部分 ）就像当我没有开过红字信息表

同学，我理解你的意思 你交税是没有问题，但是你申报表和你实际就对不对应。 如果你不想操作的话，你可以按你税务局来的，但是以后不能保证没有问题。

为啥和实际不一样呢 真的不能理解呢

你们进项转出没有你却填写了。

这还不叫不一致吗？

没有填写 我撤销了过后 就修改了申报表 然后那个附表二就是没有进项税额转出了 你看嘛

那你说你的玉脚少填写了，这是什么情况？

你附表四的预缴少填写了，是什么情况？

这样对不对乃 不是说外地预交的可以留底吗

可以留底的，但是你填写的本期发生额是你们实际缴纳的，然后实际抵扣金额填写你抵扣的 有一个期末余额，这个就是你的留底。

老师 这样填写对不对呢 有没有什么影响呢 结合一下我给你讲的我之前做了进项税额转出 然后我有撤销了 麻烦了老师