演示账套

Q

老师你好，想请教下你这三张图片明细表中进项税是负数，销项税是正数，这样对不对？还有待抵扣扣进项税又是负数，是不是我做错税项分录？

2020-10-19 13:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 13:33

截图呢，你的截图可以截图看看吗

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:36

发送不了

发送不了

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:38

很难发出图片

很难发出图片

很难发出图片

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:39

资产负债表上，应付税金是负数

齐红老师解答 2020-10-19 13:46

进项税额是借方科目，是贷方负数，这个待抵扣你们啥情况辅导期？不是就不能用这个科目，没有认证做借应交税费-待认证进项税额下面，还有这个待抵扣和待认证都是借方科目，贷方是负数，是对的

进项税额是借方科目，是贷方负数，这个待抵扣你们啥情况辅导期
？不是就不能用这个科目，没有认证做借应交税费-待认证进项税额下面，还有这个待抵扣和待认证都是借方科目，贷方是负数，是对的

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:50

你的意思是待抵扣进项税，改为待认证进项税？

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:52

老师我的进项税是负数如何处理

快账用户2929 追问 2020-10-19 13:53

我的销项税是正数是不是没做结转

齐红老师解答 2020-10-19 14:05

这个需要看你这个待抵扣是啥情况，是不是没有认证做这个待抵扣，要是这样就改待认证进项税额就可以，结转你看截图做，销项税额和进项税额结转为0 没有期末数，

截图呢，你的截图可以截图看看吗

2020-10-19

是的就是那样子的，没错

2024-03-26

你好；不得免征和抵扣税额抵减额之前那你做的什么科目；你们业务是什么

2022-08-03

您好请问上个月分录怎么写的

2021-08-05

你好，你这个是学堂实操课程的内容吧？要在班级群问下班主任，因为答疑老师没有权限看不到课程的具体情况

2021-07-08

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