老师好，不得免征和抵扣税额抵减额转入进项税额，怎样做会计分录，不得免征和抵扣税额抵减额是正数，进项税额转出是正数还是负数，如不得免征和抵扣税额抵减额是负数，进项转出金额是正数还是负数
你好； 不得免征和抵扣税额抵减额之前那你做的什么科目； 你们业务是什么
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（1）“当期应纳税额”的计算 当期应纳税额＝当期内销货物的销项税额-（当期进项税额-当期不得免征和抵扣税额）-上期留抵税额-上期批准的应退税额 ？当期不得免征和抵扣税额＝当期出口货物离岸价×外汇人民币牌价×（出口货物增值税税率－出口货物退（免）税税率）-当期不得免征和抵扣税额抵减额 ？当期不得免征和抵扣税额抵减额=当期免税购进原材料价格×（出口货物增值税税率－出口货物退（免）税税率） 请问老师，前面放了问号的两个公式没有太理解是什么意思？
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老师好，不得免征和抵扣税额抵减额转入进项税额，怎样做会计分录，不得免征和抵扣税额抵减额是正数，进项税额转出是正数还是负数，如不得免征和抵扣税额抵减额是负数，进项转出金额是正数还是负数
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已抵扣发票冲红了进项税做负数还是进项税额转出呢
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老师好，税局要求不得免征和抵扣税额抵减额进项负数转出，按正常做会计分录，冲减主营业务成本，因公司近几年都是无收入状态，导致有盈利，征退税率不一致导致，这样也要缴纳所得税吗
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老师，第9行免抵退税额不得免征和抵扣，如果金额是200，是不是把200元金额要写到一般纳税增值税申报表附表一的进项税额转出呢？
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公司之前有个存折没有过上，上门有1元的余额，这次贷款的钱进了存折上，需要挂账，这个1元余额怎么做账
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请问老师，公司是贸易公司，买的货还需配备其他零件附件，那购买了配件附件安装到主货上发走，没有开出去配件的发票，会有风险预警吗？
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老师我们外贸公司只有一个人在缴纳社保，这个人一定要是业务员吗，是不是每个税局的规定不同
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去年出口货物全没收汇，报关单一部分退税了，一部分还没退，现在剩下的部分不知道能不能继续退？我是怕核查出来全部要冲掉？
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老师，我们外贸公司，主要负责拉业务的就是老板，但是老板在别的公司还任着职，社保也交在那个公司，老板自己的外贸公司能给他自己发工资吗，另一个股东是退休人员，如果要从公司拿钱什么途径比较好呢
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查帐征收和核定征收的标准？
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自有一套商业性质住房，还可以租房抵扣个人所得税吗？
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请问老师，去年的时候有还房贷还了半年，然后后面就把房子出售了，那现在申报个税的时候可以把去年上半年还房贷的算进去吗？
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你好，老师，请问一下，24年暂估原材料10万，24年结转成本10万，25年收到8万发票 冲24年暂估10万了，然后重新做一笔蓝子分录 8万，那原材料借方出来负数 2万 要怎么做分录
粤公网安备 44030002003870号
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按正常当时是做了，借：主营业务成本 贷：应交税费-进项税额转出
2022年第9号公告
你好； 你这个是 因为你之前认证了。 现在不允许你认证； 你要转出是吗
税局要求做进项负数转出，变成期末留抵
你好 ； 那你留底了进项税； 是否会退税出来 ； 你们进项税负数转出 ； 你转出应该是正数金额的？ 不然你这样 会造成你留底进项税多的
是好久之前留下的，不退税
你好； 不退税； 你这样会造成留底进项税 增加的 ； 因为你进项税转出 金额是负数； 那么你 的未交增值税借方有金额的； 造成留底； 你 这样后面无法处理后面的 借方余额 的； 税务局要求你怎么做的