你申报表截图这个,2行专票,3行普通发票,1行=2%2B3 , 1%对应不含税销售额*2%填写主表减征额=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
老师,我公司是小规模,7-9月份来了76000的专票,93000的普票,今天要报税,您帮我看下下面这个图,对于专票的收入部分填在第一栏内,普票收入填在第10栏小微企业免税销售额对吗,可是第22栏应纳税额合计怎么没生成数据呢,专票的收入大概有760多的增值税啊? 还有图2附列资料用不用填?我看实操课视频有的老师报税就填这个表有的好像就不用填这个表,这个表2里面的应税行为销售额和扣除额是什么意思,不太懂? 这个图3是减免税的,税控盘这个维护费填表三里对吧?但是我们这个企业是专票的增值税。税盘的280块钱也抵不了,就填上这么带着可以吗,以后产生普票的收入了随时在减,这么操作吗? 谢谢老师,我是新手,学了实操,但是第一次给企业真实报税,怕出错。期待老师给指点一下
你好,我有个问题啊,现在我们是小规模企业按1%征收吗,对吧。但是我们企业就是这个月开票超过30万了,完了以后我这个月报表专票和普票我都填了,但是税务局这边好像不让申报,什么时候有问题你帮我看一下好吗?这是专票和普票的不含税收入。
老师你好,我们这个季度收到2万的主营收入,但是开票是在10月份。现在申报税了是按照实际收入填报对吗?如果这样下个季度申报的时候系统税盘的数和我们账上的数不是不相符了嘛?
老师你好 就是小规模纳税人开了1%的专票 又开了一部分免税的普票和一部分1%普票 请问这个申报的时候计税依据填在小微企业免税销售额栏下面的未达起征点销售额是吗?一季度开票金额没超过30万
3.20日,业务员王力出差回来,报销差旅费730元。其中:高铁票257元:住宿费276.42元,增值税税额16.58元;出差补助180元。会计分录
2.17日,出售给宏达商场02”产品350件,每件售价120元,增值税税额为5460元,价税款尚未收到。会计分录
1.16日,购人的601”材料已到达,并验收入库,结转其实际采购成本60000元。会计分录
员工出差给员工报销的餐补,怎么做账
不在本单位发工资,在本单位报销差旅费可以吗
融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
基层工会有法人资格证,开设专户还需要营业执照吗
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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这个是我那个填的报表和税务那个反馈申报不成功的,这个理由,你帮我看看到底是哪儿错了。
专票需要填写2行下面,你们这个都开啥税率发票?
学员回复:3%
全部开3%发票?这个1,2,3行换成不含税是根据发票含税金额/(1%2B3%填写)普通发票填写3行,专票填写2行,
专票不是税务总代开的能写第二行吗
自开代开都是填写2栏下面这个