Q
老师请帮忙看下，按工资表这么计提可以吗？10月发放工资我在计提社保，麻烦您了，谢谢
2020-10-19 15:41
2020-10-19 16:03
你这个工资表做有问题等会
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请问老师，按照这份工资表，详细的计提工资和发放工资的会计分录麻烦写一下。谢谢啦。
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麻烦老师详细发一下 计提工资、社保、公积金 缴纳社保、公积金、 实际发放工资时的会计分录 （个人部分在工资里计提 单位部分单独计提） 谢谢您辛苦了
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银行存款实际发放工资74401（已减掉个税21.15），企业承担社保23934.72，个人承担社保9889.77，个税21.15，计提工资计提社保计提个税，发放工资，缴纳社保，缴纳个税的分录应该怎么写呢？计提写一个分录，缴纳写一个分录。麻烦老师帮忙过细看好了帮忙写下，谢谢老师！
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啊！我该怎么做呢？老师
你这个扣款是扣啥，这个应发工资应该是五险一金前面
借管理费用 工资 31278 贷应付职工薪酬 工资 31278 发工资做借应付职工薪酬 工资 31278 贷应交个税75.21 其他应付款/其他应收款-个人社保406.47
扣的是公司代扣个人社保
借管理费用 工资 31278 贷应付职工薪酬 工资 31278 发工资做借应付职工薪酬 工资 31278 贷应交个税75.21 其他应付款/其他应收款-个人社保406.47 贷银行 31278-406.47 -75.21
不是，我说是前面 销售提成后面扣款
是老板扣业务的
那这个按这个去计提借管理费用 工资 31278 贷应付职工薪酬 工资 31278 发工资做借应付职工薪酬 工资 31278 贷应交个税75.21 其他应付款/其他应收款-个人社保406.47 贷银行 31278-406.47 -75.21
谢谢老师
好，我先回复别的学员了