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老师好,公司9月份银行支付房租和物业费共计4万元,日期2020.9.1-2021.2.28,款已付发票收到。公司财务做分录:支付 借:预提费用40000 贷:银行存款40000 分摊到每月 借:管理费用 6670 贷 预提费用6670 想问一下这样对吗?

2020-10-19 19:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 19:11

同学你好 把预提费用的科目变为预付账款 目前没有这个科目了

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:13

老师好,会计这个月已经申报,能更改吗

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:18

老师好,还想问一下,退休后在两个公司上班领取工资5000和3000,这个个人所得税怎么申报。

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:19

你的预提费用的余额在资产负债表是怎么登记的?计入了什么项目 退休工资单独申报

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:23

资产负债表中期末是-33330

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:25

我是说他们计入资产负债表哪个项目

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:27

流动负债

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:33

哦哦 当期不要调了 不用更正以前的报表了 这个月调到预计负债

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:44

老师好,能不能调到预付账款呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 19:45

是的 调整到预付账款 刚才回复有误

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快账用户2756 追问 2020-10-19 19:48

9月份分摊的也调整过来吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:07

没有结账就调整吧

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快账用户2756 追问 2020-10-19 20:08

老师,那个个税申报在其中一个公司申报吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:11

个税每个公司都申报

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快账用户2756 追问 2020-10-19 20:12

每个公司都不超5000元,那个税怎么交呢

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:12

就算是不交税 也要申报 年底汇算的时候 一起汇算

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快账用户2756 追问 2020-10-19 20:13

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2020-10-19 20:14

不客气 祝您在工作顺利

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同学你好 把预提费用的科目变为预付账款 目前没有这个科目了
2020-10-19
收到发票放在4月凭证后就可以的
2021-06-10
你好,不用写上预付账款,直接在其他应付款体现,
2020-10-19
你好,支付房租的时候,有取得租金发票吗
2023-10-28
你好!你已经计入管理费用了,收到发票直接贴进去就好了
2023-08-22
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