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Q

老师好，公司在税务局代开的增值税专用发票怎么报税，，附列资料怎么填写

2020-10-19 21:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-10-19 21:27

这个没有差额纳税不需要填写附列资料，这个填写2行=1行，个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

快账用户4766 追问 2020-10-19 21:29

税务代开的1%的发票在哪填写呢

快账用户4766 追问 2020-10-19 21:30

代开了两种发票，一种是3%的专票，一种是1%的专票，分别怎么申报呢

齐红老师解答 2020-10-19 21:40

专票2行=1行，这个开1%这个对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税” 我发了这个是申报说明

快账用户4766 追问 2020-10-19 22:27

好的谢谢

齐红老师解答 2020-10-20 07:11

好的，我先回复别的学员了

快账用户4766 追问 2020-10-20 20:57

老师，您看我填的对吗

老师，您看我填的对吗

齐红老师解答 2020-10-20 20:58

是对的，是的，对的，对的，

快账用户4766 追问 2020-10-20 20:59

老师这个怎么填，昨天说的没有看懂

老师这个怎么填，昨天说的没有看懂

齐红老师解答 2020-10-20 21:02

根据这个16栏填写就可以，这个是根据1行*2%填写2.3.4列的

快账用户4766 追问 2020-10-20 21:09

这样填吗，可是有提示，就是第二个图片

这样填吗，可是有提示，就是第二个图片

这样填吗，可是有提示，就是第二个图片

齐红老师解答 2020-10-20 21:10

附列资料，这个填写啥，你截图看下

快账用户4766 追问 2020-10-20 21:14

就是这样的

就是这样的

快账用户4766 追问 2020-10-20 21:19

会了老师，非常感谢您的耐心指导

齐红老师解答 2020-10-20 21:20

空白这个是提示这个？这个空白应该是没有提示才对

快账用户4766 追问 2020-10-20 21:25

我是这样填的

我是这样填的

快账用户4766 追问 2020-10-20 21:25

可以申报了

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