Q
老师好，公司在税务局代开的增值税专用发票怎么报税，，附列资料怎么填写
2020-10-19 21:25
2020-10-19 21:27
这个没有差额纳税不需要填写附列资料，这个填写2行=1行， 个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
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税务代开的1%的发票在哪填写呢
代开了两种发票，一种是3%的专票，一种是1%的专票，分别怎么申报呢
专票2行=1行，这个开1%这个对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税” 我发了这个是申报说明
好的谢谢
好的，我先回复别的学员了
老师，您看我填的对吗
是对的，是的，对的，对的，
老师这个怎么填，昨天说的没有看懂
根据这个16栏填写就可以，这个是根据1行*2%填写2.3.4列的
这样填吗，可是有提示，就是第二个图片
附列资料，这个填写啥，你截图看下
就是这样的
会了老师，非常感谢您的耐心指导
空白这个是提示这个？这个空白应该是没有提示才对
我是这样填的
可以申报了