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老师，小规模的增值税附列资料这样填写对不对啊，这个是去税局代开的专用发票

老师，小规模的增值税附列资料这样填写对不对啊，这个是去税局代开的专用发票

2020-10-09 18:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-09 18:23

你公司啥情况，你可以说下吗，有没有差额纳税，

快账用户2374 追问 2020-10-09 18:25

没有差额纳税，就是代开的税率是1%

快账用户2374 追问 2020-10-09 18:28

还有这个主表要怎么填写

还有这个主表要怎么填写

齐红老师解答 2020-10-09 18:40

这个附列资料不需要填写，没有差额纳税话，

齐红老师解答 2020-10-09 18:40

你删除附列资料不能提交吗？

齐红老师解答 2020-10-09 18:40

提交的时候万一提示你再去填写就可以，这个没有差额一般是不需要填写的，

快账用户2374 追问 2020-10-09 19:14

哦，好的，那老师这个主表该怎么填写啊，发票税率是1%的

齐红老师解答 2020-10-09 19:32

1行这个不含税销售额都是1%吗，那这个1行*2%填写16栏=减免表2,3。4列减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税

快账用户2374 追问 2020-10-09 20:04

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2020-10-09 20:15

好的，我先回复别的学员了

你公司啥情况，你可以说下吗，有没有差额纳税，

2020-10-09

你好；是的；在10栏次报免税即可

2022-10-19

你好！代开的专票不用填入13栏的，你的理解很对

2020-11-20

这个没有差额纳税不需要填写附列资料，这个填写2行=1行，个1%对应不含税销售额*2%填写减征额16/18=减免表减税栏下面2.3.4列第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”

2020-10-19

您好小规模去税局代开了专票税率是1%，增值税申报的时候是这个表要填写

2020-10-16

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