你好,同学 按正负相抵后的销售净额填写销售额就可以了,3个月的填写

老师,您好,我们是属于餐饮业现在是免征增值税,7月我们开了负数发票,有税额填申报表我应该怎么填?我是填三个月的收入吗?还是减掉负数发票
老师,我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元,负数发票37766.47元,我该怎么填写增值税申报表呀?填第几行?开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票?我该怎么填写金额
当月收到了餐饮费没有发票开了,账面我是做未开票收入,申报增值税未开票收入吗?下个月开票的时候未开票收入冲掉吗?那块填负数可以吧
老师,我们是餐饮公司,承包了高校食堂,属于免税的公司,但是1月份开具了一张发票,里面还有税款,导致现在报增值税。销项表中有税额,主表中也有税额,我把数据填写在了免税上,上面含有的税额还是没办法递减,应该怎么办?
老师你好,我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入,现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表,那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额,应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊,我该怎么处理呢?
请问老师,购买工业用锂电池9800元,要不要入固定资产。
老师 账载金额招待费和税收金额怎么填
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调的话,责任会在我嘛
老师,2月份不交养老保险,停保那个日期现在选1月还是2月
老师 公司购买的车辆保险 如果开专票能抵扣吗
老师 月底结转生产成本的分录是怎样的 麻烦写下 是全部一次性结转吗
老师,小规模纳税人季度还是30万免税吗?如果一个月开50万的票吗,是按照50万减去免税的30万来交税,还是直接按照50万来交税呢
计提10万房租费,会计分录怎么做
我想问下,从代理记账公司接账,但是账很乱,我调之前的话,责任会在我嘛,或者有什么隐患?
财政部 税务总局公告2026年第9号 和之前的增值税的区别在哪
但这个季度我们都是0税率,负数又有负税额,我们是填在其它免税项目栏,是填哪个
按李总的销售额来进行填写,正负相抵的。
还是不知填哪个
正负销售额,净额填写销售收入 分别123行填写,你是专票就2行 普票,就3行,就可以了
我们是免税的,不填123行,填 12行的
如果说是免税的话,你就直接按照正负相抵之后的金额填写在你的十行或者是11行就可以了。