老师好，我公司是经营住宿行业 ，公司10月份补开了9月份的成本票，票的内容就是购买蔬菜、携程开具给我们的代订住宿费等内容，我想9月份做暂估，请问会计分录怎么体现

老师，前边的会计没有入成本，只有主营业务收入，没有主营业务成本，因为她不会做帐，就是我跟您说的老板俩公司，a公司进货，拿b公司销售，所以b公司就没有主营业务成本，然后她为了不交税，做了分录管理费用—暂估，请问我现在要怎么操作？她456月份的税已经报了，我是不是要先冲掉暂估管理费用，然后开票b公司给a公司进货，再写一步主营业务成本的分录？

老师好，我公司是经营住宿行业 ，公司10月份补开了9月份的成本票，票的内容就是购买蔬菜、携程开具给我们的代订住宿费等内容，我想9月份做暂估，请问会计分录怎么体现

老师您好 我想想你咨询一个问题 我们公司之前是酒店 开的住宿费的发票 但是在今年9月份的时候我们公司更名了 经营范围只有租赁服务和餐饮 没有住宿业务了 但是我们到现在还在开住宿费的发票 税务那里 我们还没有去变更 我看税务局还是酒店住宿行业 今天统计局问我们了 问我们现在的主营业务收入是什么？ 我都不敢 说是住宿费 。 这个问题我应该怎么处理啊！ 我们是因为酒店的资质不行 被查了 所以酒店才更名了 但是现在酒店还在营业 这样我们应该怎么操作啊

徐老师您好！我们是建筑幕墙公司的，在10月份的时候暂估了人工费，11月收到了发票，11、12月都有佬人工费出去，收到的是3%的工程服务的专票，11月已经认证抵扣了，现在有三个问题要请教老师：1、10月暂估的人工费现在要怎么做会计公录，2、收到发票后要怎么做会计分录 ，3、发票认证后怎么做分录，因为刚开始做建筑行业的账还是怕做错了。麻烦老师给解答一下，谢谢！

老师，我公司是建筑安装工程得小规模纳税人，我在7月份的时候开了25500的技术服务专票出去，计提了成本，借：主营业务成本24600，贷：应付账款-暂估成本24600，然后在10月份的时候收到了25500，我们之前是把这个项目承包给另外个公司做，10月份收到对方开的小规模的普票，款是11月份支付给对方公司的，我想问的是，我现在收到票了，要怎么样入账呢？具体的科目是怎么样的呢