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老师你好 请问小小规模纳税人开普通发票免增值税部分怎么转出?会计分录怎入,这部分免增增值税在申报入账?还是申报后,谢谢

2020-10-20 14:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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你好 借应交税费-应交增值税贷营业外收入。    需要申报的 填写10栏免税销售额栏次去的。  季末结转到营业外收入去即可 

2020-10-20 14:01
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131****1966 追问 2020-10-20 14:05

那就是说我们申报第三季度,就在第三季度末入账对吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:07

你好   是的 在9月末入账即可   

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131****1966 追问 2020-10-20 14:09

小规模纳税人开的普通发票没有超过 每月10万元,是不是不用缴纳增值税了

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:10

你好  是的不需要缴纳。  但是你们一般小规模是季报  季度没有超过30万是免增值税的 

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131****1966 追问 2020-10-20 14:16

那老师小规模纳税人开的增值税专用发票的增值税额,都是要缴纳增税是吗?

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齐红老师 解答 2020-10-20 14:18

你好 是的代开专票是不免增值税,要缴纳的 

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