同学你好 这个算预缴的就可以的,抵减后面的税额
老师好,我想咨询一下小规模季度纳税申报,我公司是小规模纳税人,一个季度请国税代开专票超过了30万,但是每开一张专票国税局都从我公司银行账户扣了税款,请问季度纳税申报的时候是不是不应该再申报增值税了呢
你好,刘老师,请问一下小规模纳税人,上季度代开的增值税发票重复多开了一张,税局已经作废,如何退税?报国税和地税申报表的时候是怎么填写呢?其中代开的增值税中只有一笔是1%个点的,其它的都是3%的。
老师,我们是小规模企业这个月有代开一张增值税专用发票1%的税率,但是季度申报的时候小规模纳税人申报表上没有1%我这个要填在哪里
老师好,请问一下,小规模纳税人,上个季度开了十万多点的3%的专票,请问增值税减免税申报明细表怎么填写?
老师我想问一下,小规模纳税人,我分录增值税按1个点做的,2季度开了23万的发票,未开票有3万,我的未开票和开票金额都填在一起吗,填增值税报表,我是按1个点,还是3个点填写呢
财务软件期末结转,第一步期末检查:计提税金、结转未交增值税、计提所得税、都需要三层凭证吗?
老师好,请问这道题不是应该用所得的400—100还应该减7万吗?7万不是也是支出的费用吗
制造业一般纳税人 开票 今年 数量有亏空 金额没有 这种明年能补回来。这种情况可以做一笔暂估 吧亏空的数量先补上吗
合伙企业投资者5月借款买车,年底未还,需要交个税吗
老师,车辆撞着我们高速上的护栏,保险公司给钱打给我们了,开发票开车辆所有人还是保险公司?
老师,合同履约成本可以确认为存货吗?
老师房产税和契税是咋算的。
请问老师,公司要注销,在填第三季度报表和年度报表时数据是填清算完,资产负债都为零的数吗
怎么自己查海运提单,海运提单的货物名称货物收发货人怎么在网站上查
公司采购一批大米,到货后发现有破损,供应商答应做破损赔偿然后开了发票给我公司,实际上又不通过转账退回赔偿金额,在下次采购大米时做优惠抵消了,老师,这个怎么做账