你好,同学 你这里没问题,后面还有一个免税税额部分,你最后应补退税为0就可以了
老师你好,我个体户是退役军人2018年注册的,只开具增值税专用发票,请问申报增值税时,针对“增值税减免申报明细表“那里应该如何填写啊,我们第三季度的销售收入为193525.77,,以下是我填写的数据,麻烦你看看对不对
我们是托幼机构,保育收入是免增值税的,除了这一部分收入,我们还有与关联方的资金池利息收入,已开票,请问填写增值税纳税申报表时应如何填写?如下填写对吗?季度不超过30万免增值税,但是表格内是有税额的
老师好,1.请问小规模企业,季报时填写财务报表中利润表的本月金额是填写本月的金额还是本季度的金额?如果是一般人呢?因为本月金额一填上就会自动加总到累计金额里(应该加总的是季度金额就对了)所以每次我都手动改累计金额。2.小规模增值税季度45不含税是免增值税的,请问在申报利润表时,营业外收入时填写金额按不含税收入3%税率的,还是按1%税率,(申报增值税时免税额是按照3%填写的,做账时按1%计入到应交税费的啊)
老师,我们是个体工商户的小规模纳税人 季度销售额超过30万,但都是没有开票的收入,增值税报表怎么填写啊,这个是免增值税吗
请问申报小规模增值税申报表时,本季度有未开票收入,应该如何填写?我填了总金额进去,未开票的部分系统是按3%计算税额,没有优惠,为什么?
(9)12月31日,G公司向甬港公司订购一商品。合同规定,商品总价款100万元(不含增值税税额),自合同签订日起3个月内交货。合同签订日,收到G公司预付的款项60万元,并存入银行。商品制造工作尚未开始。用合同负债来编写会计分录
橙光股份有限公司拟筹备发行面额为1000元、票面利率为10%、每年付息一次的10年期债券。在经过有关部门层层审批核准后,市场利率发生波动。假设市场利率达到8%、10%或12%时,橙光股份有限公司的债券发行价格应该如何确定?(P/F.8%,10)=0.4632;(PA,8%,10)=6.7101:(P/F.10%,10)=0.3855:(P/A.10%,10)=6.1446;(P/F,12%,10)=0.3220;(P/A,12%,10)=5.6502要计算过程
(6)12月15日,销售材料一批,价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。写会计分录
(6)12月15日,销售材料一批,价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。
(6)12月15日,销售材料一批,价款为80万元,该材料发出成本为65万元。当日收到面值为90.4万元的银行承兑汇票一张。(7)12月20日,与F公司签订协议,委托其代销商品一批。根据代销协议,F公司按代销商品实际售价的10%收取手续费。该批商品的协议价为300万元(不含增值税税额),实际成本为1
你好,找人代办营业执照和做账,去办理注销税务时有很多税种未申报的,这是代办人的失职吗?
新能源公司,成本是电费。当月按发票金额入账,借:主营业务成本借:应交税费-待认证进项税额贷:应付账款,次月或隔月电力公司才开发票,收到发票直接附在上个月分录后面可以吗?
老师,陶瓷厂自己额外种点玉米,雇车播玉米的花费该怎么入账呢
企业取得半年期银行借款100万元,存入银行,年利率12%,三个月付息一次,每个月的应付利息怎么算
老师,企业购买商品时缴纳的增值税款给卖方,卖方是纳税义务人,买方是什么呢,有没有专业的名词