演示账套

10月份去大厅修改了增值税纳税申报表，当时修改的是增加了二千二百元的收入，现在查看三月份以后的纳税申报表，为什么这2200元没有在本年累计数里面？

2020-10-21 09:45

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-10-21 09:52

你好你电子税务局的修改不了变更不过来

快账用户3810 追问 2020-10-21 09:55

我现在申报9月的增值税，里面的本年累计也没包含这2200元，要怎么样才能同步呢

齐红老师解答 2020-10-21 10:01

不能同步电子税务局就这样你税务局那边对的

快账用户3810 追问 2020-10-21 10:06

也就是说我可以不用管这个是吧，但我现在打印3月份以后的的申报表用来存档，就会与我账上的本年累计数会有差额，这样也没关系吗

齐红老师解答 2020-10-21 10:11

是的没有关系的可以

你好你电子税务局的修改不了变更不过来

2020-10-21

你好，把错误的账红冲，再做正确的就行了

2023-01-29

你好，是说你要不补缴这部分

2021-11-10

您好，还是去修改一下好，因为税务也可能会比对到不一致，会关注到我们不好更正11月申报表，ZZ005数据补上

2025-01-07

① 进项税额转出分录：借 “以前年度损益调整” 132.98，贷 “应交税费 — 进项税额转出”132.98；附加税借 “以前年度损益调整”（按比例算），贷对应税费科目，缴纳时借税费贷银行存款。进项和附加税的损益影响归 2024 年 12 月，缴纳分录做在 2025 年 11 月。② 2025 年 1-9 月报表不用同步改，仅改 2024 年 12 月及年度报表。③ 10 月账表不符，手动调整申报表累计数，带资料去大厅人工审核。分录：若属 2025 年业务，借对应成本费用 1000，贷 “进项税额转出” 1000；属以前年度则借 “以前年度损益调整”。做在 2025 年 9 月。

2025-11-05