老师您好 ：请问本月确认无票收入五十万应该怎么写分录

如何下个月对方要求开票怎么办

你好， ，下个月开票时先红冲无票收入，然后按照发票金额再入账，

前任会计是这样处理的 假如本月开票80万 ，他就只记30万的收入（也就是按30万的收入入账）

你好， 这是不正规的，有一定的风险

而且他当时的处理是 借：现金 贷：主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 以后开票时就在应收账款中暗抵了。因为当时是为了消耗库存才做无票收入的

您好 ，正规的处理是我上面回复您的，

老师，还要开红字发票吗

还是在账务处理上直接红冲50万的应收账款和收入

您好， 不用开红字发票是红冲前面的无票收入分录 你如果不红冲，那你不就是做两个收入的分录了吗？

老师，假如本月确认无票收入100万，同时以前的无票收入本月开票200万 分录是不是这样： 借：应收账款113 贷：主营业务收入100 应交税费—应交增值税（销项税额）13 冲以前确认无票收入： 借：应收账款（红字200） 贷：主营业务收入（红字200） 本月开票：借：应收账款200 贷：主营业务收入200

在填申报表时在未开发票处填—100万

你好 ，你红冲无票收入的金额和你开票的金额应该一致，能对上 报表填写无票收入，然后自己申报，不能通过，需要去税务局窗口申报报表填写无票收入，然后自己申报，不能通过，需要去税务局窗口申报

老师，在申报表上未开发票栏上：我红冲以前确认本月开票200万是列负的200，然后本月又确认无票收入100万，合计应该填列的是不是负的100

您好， 您这个月开多少票？您就红冲多少无票收入，这两个金额一样的

红冲时销售数量要不要冲，今年前几个月的账务处理要不要调整，因这个单位账比较乱，今年已经换了好几任会计了

您好， 您就做收入的分录不变，金额负数， ，然后按照发票，其他不用调整，然后按照发票金额入账

老师如果本月红冲的金额大于本月确认的无票收入金额，在申报表上是以差额填列吗

您好， 那不对 您就开多少票就红冲上个月无票收入多少金额

但是老师，这个月我又有无票收入